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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一般政府舉辦的集基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的全額撥款事業(yè)單位。具體工作職責如下：

1.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)：建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人保健、慢性病管理、嚴重精神障礙患者管理、結(jié)核病防治工作、中醫(yī)藥健康管理、傳染病防控工作、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等13項基本公共衛(wèi)生服務(wù)。提供重大公共衛(wèi)生服：窩溝封閉、兩癌篩查等項目工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（3）執(zhí)行國家基本藥物制度，實行藥品集中采購、零差率銷售村衛(wèi)生室一體化管理。

（4）提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.衛(wèi)生行政管理

（1）在當?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導下，依據(jù)當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實施院內(nèi)規(guī)劃。

（2）配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。

（3）貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法律法規(guī)，對本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實行監(jiān)督協(xié)管。

（二）單位構(gòu)成

醫(yī)院下設(shè)職能科室17個：黨辦、行政辦公室、考核辦、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、應(yīng)急辦、病案管理科、門診部、護理部、院感科、質(zhì)控辦、創(chuàng)建辦、人事科、醫(yī)保科、總務(wù)設(shè)備科、信息科、藥械科、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、婦幼保健計劃生育服務(wù)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2067.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1267.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入800萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加5.93萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款減少4.07萬元，事業(yè)收入增加10萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2067.89萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算364.29萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1569.14萬元，住房保障支出預(yù)算134.46萬元。支出預(yù)算較2024年增加5.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加99萬元，項目支出預(yù)算減少93.07萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1267.89萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1267.89萬元，比2024年減少4.07萬元。其中：基本支出1243.64萬元，比2024年增加99萬元，主要原因一是我院增加在職職工人員，二是我院職工社會保障和住房保障支出較2024年來有所調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出24.25萬元，比2024年減少103.07萬元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)基本藥物補助57萬元和基本公共衛(wèi)生34.8萬元，2025年沒有結(jié)轉(zhuǎn)項目。事業(yè)支出800萬元，比2024年增加10萬元，主要用于醫(yī)院日常藥品、耗材等日常開支。

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年我單位無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，與2024年度相比，無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額3.75萬元：政府采購貨物預(yù)算3.75萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款24.25萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車輛用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：漆健，聯(lián)系方式：023-61220016。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效目標表

附件1

2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

財政撥款收支總表

單位：萬元

附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

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附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

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附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

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附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

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附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

收支總表

單位：萬元

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附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

收入總表

單位：萬元

附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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