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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是區(qū)衛(wèi)生健康委下屬全額撥款事業(yè)單位，單位職責(zé)主要包括為本轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)；包括全科醫(yī)生診療、中醫(yī)科理療、婦科治療以及健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

（二）單位構(gòu)成

楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)“六位一體”功能的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。設(shè)置有全科醫(yī)療科、口腔科、內(nèi)科、外科、婦科、醫(yī)學(xué)影像科、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、臨終關(guān)懷科。下設(shè)西郊三村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、天寶路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3585.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1585.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入2000萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加660.28萬(wàn)元，主要是事業(yè)收入預(yù)算增加導(dǎo)致全年總預(yù)算增加660.28萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3585.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算283.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3167.75萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算134.31萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加660.28 萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加123.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加536.76萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1585.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1585.6萬(wàn)元，比2024年增加60.28萬(wàn)元。其中：基本支出1122萬(wàn)元，比2024年增加123.52萬(wàn)元，主要原因是在職人員數(shù)增加且社保繳費(fèi)基數(shù)提高導(dǎo)致人員費(fèi)用增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出463.6萬(wàn)元，比2024年減少63.24萬(wàn)元，主要原因是中心醫(yī)療部11樓房屋租金預(yù)算減少，以及中心牙片機(jī)房改造項(xiàng)目完成，對(duì)應(yīng)財(cái)政撥款減少。

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年我單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2024年度相比，無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9.4萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款463.6萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：葉劍，聯(lián)系方式：023-68668909。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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附件1

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

附件2

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

附件3

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

附件4

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

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附件5

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

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附件6

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

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附件7

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收支總表

單位：萬(wàn)元

附件8

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收入總表

單位：萬(wàn)元

附件9

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

支出總表

（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

單位：萬(wàn)元

附件10

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

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附件11

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

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附件12

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重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府采購(gòu)明細(xì)表

單位：萬(wàn)元