| [ 索引號 ] | 115001077093828946/2025-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生、計劃生育、婦女兒童 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
開展公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，保障群眾身體健康。開展基本公共衛(wèi)生服務；開展基本診療服務；開展計劃生育服務；推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理；做好其他相關工作。
（二）單位構成
我單位是全額撥款事業(yè)單位，實行“政府會計制度”，是一所集醫(yī)療、預防、保健和康復為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，重慶市院前急救網(wǎng)絡醫(yī)療機構，國家醫(yī)保定點醫(yī)療機構，國家級群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，重慶市甲級鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、健康促進醫(yī)院、老年友善醫(yī)療機構，轄下有6個村級衛(wèi)生室，其中3個為“五星級”村衛(wèi)生室。醫(yī)院建筑面積3500余平方米，編制床位81張，設門診部、住院部、公共衛(wèi)生服務部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1740.10萬元，其中：本年一般公共預算撥款1090.10萬元，事業(yè)收入650萬元，收入較2024年增加31.80萬元，主要是基本支出增加31.80萬元；上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款1.50萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1740.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算362.32萬元，衛(wèi)生健康支出預算1275.63萬元，住房保障支出預算102.15萬元。支出預算較2024年增加31.80萬元，主要是基本支出預算增加31.80萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1090.10萬元，一般公共預算財政撥款支出1090.10萬元，比2024年增加31.80萬元。其中：基本支出1072.95萬元，比2024年增加25.02萬元，主要是人員經(jīng)費增加25.02萬元；項目支出17.15萬元，比2024年增加6.78萬元，主要是2025年年初預算中缺編人員由2024年的4人增加到7人。項目支出主要用于單位正常運轉(zhuǎn)。
重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年我單位無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，與2024年度相比，無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額25.95萬元：政府采購貨物預算13.95萬元、政府采購服務預算12萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款17.15萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：彭露，聯(lián)系方式：023-68628407。
附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款基本支出預算表
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預算三公經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出總表
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院一般公共預算財政撥款項目支出預算表
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院??一般公共預算財政撥款項目支出預算表
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目績效目標表
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附件1
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
一、本年收入 |
1,088.60 |
一、本年支出 |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
|
一般公共預算資金 |
1,088.60 |
社會保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
||
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
625.63 |
625.63 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|||
|
二、上年結轉(zhuǎn) |
1.50 |
二、結轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
1.50 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
1,090.10 |
支出合計 |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
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附件2
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,090.10 |
1,072.95 |
17.15 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
625.63 |
608.48 |
17.15 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
21011 |
公共衛(wèi)生 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
基本公共衛(wèi)生服務 |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
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附件3
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,072.95 |
1,030.69 |
42.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
837.96 |
837.96 |
|
|
30101 |
基本工資 |
259.65 |
259.65 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
43.25 |
43.25 |
|
|
30107 |
績效工資 |
202.62 |
202.62 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115.38 |
115.38 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
57.69 |
57.69 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
42.56 |
42.56 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
10.51 |
10.51 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
8.96 |
8.96 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
35.66 |
35.66 | |
|
30216 |
培訓費 |
7.51 |
7.51 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
10.01 |
10.01 | |
|
30229 |
福利費 |
15.02 |
15.02 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.12 |
3.12 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
199.34 |
192.74 |
6.60 |
|
30305 |
生活補助 |
183.26 |
176.66 |
6.60 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
16.08 |
16.08 |
|
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附件4
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,072.95 | |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
873.62 |
|
50501 |
工資福利支出 |
837.96 |
|
50502 |
商品和服務支出 |
35.66 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
199.34 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
199.34 |
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附件5
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算三公經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
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附件6
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
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附件7
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
1,740.10 |
合計 |
1,740.10 |
|
一般公共預算資金 |
1,090.10 |
社會保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
|
政府性基金預算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 | |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
住房保障支出 |
102.15 | |
|
財政專戶管理資金 |
|||
|
事業(yè)收入資金 |
650.00 |
||
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
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附件8
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
收入總表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
1,740.10 |
1,090.10 |
650.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.38 |
115.38 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 |
625.63 |
650.00 |
|||||||
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.23 |
72.23 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.52 |
51.52 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.71 |
20.71 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
4.82 |
4.82 |
||||||||
附件9
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
支出總表
（功能科目分類到項）
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,740.10 |
1,072.95 |
667.15 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1,275.63 |
608.48 |
667.15 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
4.82 |
4.82 |
|
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附件10
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
17.15 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
17.15 |
|
30201 |
辦公費 |
2.10 |
|
30226 |
勞務費 |
15.05 |
?
?
?
?
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?
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附件11
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
單位：萬元
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政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
17.15 | |
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505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
17.15 |
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50502 |
商品和服務支出 |
17.15 |
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附件12
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
政府采購明細表
單位：萬元
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部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
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30020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
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30020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
50010725T000004955850 |
新醫(yī)療業(yè)務運行經(jīng)費 |
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
50502-商品和服務支出 |
30201-辦公費 |
是 |
預算局確認已審 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
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附件13
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2025年重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
項目績效目標表
單位：萬元
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單位信息： |
330020-重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
項目名稱： |
電子票據(jù)系統(tǒng)維護費 |
職能職責與活動： |
0501-基層綜合改革/01-基層衛(wèi)生綜合改革 | |||||||||
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主管部門： |
330-重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
彭露 |
項目總額： |
0.60 | |||||||||
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預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68628407 |
其中： |
財政資金： |
0.60 | ||||||||
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整體目標： |
按照財政部、市財政局“統(tǒng)一電子票據(jù)管理基本流程，統(tǒng)一電子票據(jù)編碼原則，統(tǒng)一電子票據(jù)數(shù)據(jù)標準”的工作要求，結合我院實際，實施醫(yī)療收費電子票據(jù)改革，實現(xiàn)醫(yī)療收費電子票據(jù)管理、發(fā)放、開具、傳輸、查詢、存儲、入賬和社會化應用等全流程無紙化電子控制，最終實現(xiàn)醫(yī)療收費電子票據(jù)的“無紙化” |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
電子票據(jù)申請數(shù)量 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
6000 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
完成無紙化效果 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少人工核銷票據(jù)的壓力 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
實施的可持續(xù)性 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度調(diào)查 |
＝ |
100 |
% |
10 |
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重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
