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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是政府舉辦的公益一類基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，主要職能有兩大項，一是為轄區(qū)居民提供常見病、多發(fā)病診療等基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；二是為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防接種、重點人群健康管理、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、傳染病防控、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

中心現(xiàn)開設(shè)科室11個：全科醫(yī)療部、中醫(yī)康復(fù)科、預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、功能科、藥劑科、黨政后勤綜合辦公室、財務(wù)科、醫(yī)教科、婦女保健科、口腔科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4019.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1019.62萬元，事業(yè)收入3000萬元。收入較2024年增加1462.71萬元，主要是事業(yè)收入增加1500萬元，基層醫(yī)療機構(gòu)聘用專業(yè)技術(shù)人員補助資金減少22.96萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4019.62萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算171.03萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3747.93萬元，住房保障支出預(yù)算100.65萬元。支出預(yù)算較2024年增加1462.71萬元，主要是項目經(jīng)費減少22.96萬元，事業(yè)支出增加1500萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1019.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1019.62萬元，比2024年減少38.29萬元。其中：基本支出802.11萬元，比2024年增加181.08萬元，主要原因是單位在編人員增加，職稱晉升等增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出217.51萬元，比2024年減少218.37萬元，主要原因是基層醫(yī)療機構(gòu)聘用專業(yè)技術(shù)人員補助資金減少22.96萬元以及項目結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年我單位無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，與2024年度相比，無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額293.31萬元：政府采購貨物預(yù)算293.31萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款217.51萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：曾麗穎，聯(lián)系方式：023-68159141。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目績效目標(biāo)表

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附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

財政撥款收支總表

?單位：萬元

附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

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附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

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附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收支總表

單位：萬元

附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

收入總表

單位：萬元

附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

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附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

附件12

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2025年重慶市九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

政府采購明細(xì)表

單位：萬元