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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位為全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)為公益二類專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、重慶市區(qū)縣標準化三級精神衛(wèi)生中心、九龍坡區(qū)心理健康服務(wù)中心及九龍坡區(qū)民政精神衛(wèi)生福利院，是九龍坡區(qū)、大渡口區(qū)、兩江新區(qū)精神殘疾、智力殘疾鑒定單位（九龍坡區(qū)精神殘疾、智力殘疾康復(fù)指導(dǎo)中心），主要承擔著九龍坡區(qū)精神疾病預(yù)防、治療、康復(fù)，美沙酮藥物維持治療，流浪救助及三無人員民政托養(yǎng)等醫(yī)療職責，嚴重精神障礙患者服務(wù)管理、社會心理健康服務(wù)等公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)精神衛(wèi)生中心內(nèi)設(shè)22個科室，分別是黨政辦公室/醫(yī)改辦公室、質(zhì)量考核辦公室/法治建設(shè)辦公室、財務(wù)科、人事科教科、醫(yī)務(wù)科/病案管理辦公室/醫(yī)療糾紛辦公室/應(yīng)急辦公室、護理部、醫(yī)院感染管理科/愛國衛(wèi)生辦公室、醫(yī)保科/物價管理辦公室、設(shè)備科/資產(chǎn)管理辦公室、采購辦公室/食堂管理辦公室、總務(wù)科/信息科/安全生產(chǎn)辦公室、公共衛(wèi)生科/健康教育科、藥劑科/藥學(xué)辦公室、康復(fù)中心/心身睡眠中心、臨床心理門診/兒童青少年心理門診/精神科門診、精神科女病區(qū)、精神科男一病區(qū)、精神科男二病區(qū)/老年精神康復(fù)科/安寧療護病區(qū)、分院精神科、美沙酮藥物維持治療門診、檢驗科、影像科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7772.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1514.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入6258萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1640.14萬元，主要是事業(yè)收入增加1758萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7772.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算383.13萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7252.21萬元，住房保障支出預(yù)算137.57萬元。支出預(yù)算較2024年增加1640.14萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1758萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1514.91萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1514.91萬元，比2024年減少117.86萬元。其中：基本支出1491.91萬元，比2024年減少48.72萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加69.92萬元，日常公用經(jīng)費減少118.63萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出23萬元，比2024年減少69.14萬元，主要原因是新冠患者救治費用項目以及疾病預(yù)防控制類項目補助資金減少，主要用于免費服用第二代抗精神病藥物項目及同伴支持項目等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2024年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年一致；公務(wù)接待費0萬元，與2024年一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1073.22萬元：政府采購貨物預(yù)算464.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算608.28萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款23萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：梁黎，聯(lián)系方式：023-68619578。??

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心項目績效目標表

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附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

財政撥款收支總表

?單位：萬元

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附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

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附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

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附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

收支總表

單位：萬元

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附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

收入總表

單位：萬元

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附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件12

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2025年重慶市九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心政府采購明細表

單位：萬元