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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心是政府舉辦的實施疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法及公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益性事業(yè)單位。經(jīng)歷機構(gòu)改革，現(xiàn)重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心由原九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊與原九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心整合后組建，承擔(dān)疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、國家免疫規(guī)劃組織實施、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情監(jiān)測、報告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測、評價和干預(yù)、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進等工作任務(wù)，是九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)中心，是社會公共衛(wèi)生保障體系中重要的職能機構(gòu)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為區(qū)衛(wèi)生健康委所屬副處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨務(wù)辦公室、行政辦公室、人事科教科、財務(wù)科、總務(wù)科、技術(shù)信息管理科、法制科、衛(wèi)生應(yīng)急管理科、傳染病預(yù)防控制與監(jiān)督科、媒介生物控制與消毒監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)測監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)測監(jiān)督科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、免疫規(guī)劃管理與監(jiān)督科、食品安全監(jiān)測科、性病艾滋病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、慢性病預(yù)防控制科、健康教育促進科、理化檢驗科、微生物檢驗科共22個科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)17129.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6779.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入10350萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少5111.29萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1233.29萬元，事業(yè)收入減少3878萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)17129.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算887.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15887.83萬元，住房保障支出預(yù)算353.47萬元。支出預(yù)算較2024年減少5111.29萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1298.24萬元，項目支出預(yù)算減少6409.53萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6779.12萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6779.12萬元，比2024年減少1233.29萬元。其中：基本支出5298.86萬元，比2024年增加1298.24萬元，主要原因是機構(gòu)合并，本年預(yù)算合并編制原九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊基本支出預(yù)算；項目支出1480.26萬元，比2024年減少2531.53萬元，主要原因是用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸?shù)戎攸c工作，保障建設(shè)項目工程進度及智慧流調(diào)二期項目建設(shè)的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算32萬元，比2024年減少18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年一致；公務(wù)接待費5萬元，與2024年一致；公務(wù)用車運行維護費27萬元，比2024年減少18萬元，主要原因是厲行節(jié)儉原則，本年控制公務(wù)用車運行維護費用標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額194.20萬元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算178.20萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購194.20元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算178.20萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1480.26萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉文星，聯(lián)系方式：023-68058332。

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附件：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出總表（功能科目分類到項）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心項目績效目標(biāo)表

附件1

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

財政撥款收支總表

單位：萬元

附件2

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

附件3

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

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附件4

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件5

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

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附件6

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

附件7

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

收支總表

單位：萬元

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附件8

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

收入總表

單位：萬元

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附件9

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

支出總表

（功能科目分類到項）

單位：萬元

附件10

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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附件11

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2025年重慶市九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心

一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

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