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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康工作政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，統(tǒng)籌編制全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、措施的建議。推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實(shí)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)區(qū)老齡委員會(huì)的日常工作。

5.落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄。開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)事前備案，負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。

7.落實(shí)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策。

9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)街衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)保健對(duì)象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)在全區(qū)召開的重要會(huì)議、重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。

11.擬訂中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

12.承擔(dān)區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)日常工作。

13.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別是辦公室、組織宣教科、人事科教科、基建財(cái)務(wù)科、信息統(tǒng)計(jì)科、法規(guī)監(jiān)督科、衛(wèi)生應(yīng)急科、醫(yī)政藥政科、公共衛(wèi)生科、基層衛(wèi)生科、愛國(guó)衛(wèi)生科、人口家庭科、體制改革科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位共24個(gè)，主要包括重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)5個(gè)(九龍坡區(qū)疾病預(yù)防控制中心、九龍坡區(qū)婦幼保健院、九龍坡區(qū)精神衛(wèi)生中心、九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、九龍坡區(qū)公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理服務(wù)中心），公立醫(yī)院7個(gè)（九龍坡區(qū)人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)第二人民醫(yī)院、九龍坡區(qū)中醫(yī)院、九龍坡區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、高新區(qū)人民醫(yī)院、重慶建設(shè)醫(yī)院、九龍坡區(qū)科學(xué)城人民醫(yī)院），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)11個(gè)（九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)九龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)石橋鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)中梁山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)渝州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、九龍坡區(qū)二郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)279748.07萬元，支出總計(jì)279748.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加31914.45萬元，增長(zhǎng)12.88%，主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展，事業(yè)收支較上年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)278945.97萬元，較上年決算數(shù)增加32788.78萬元，增長(zhǎng)13.32%，主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展，事業(yè)收入較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入73243.60萬元，占26.26%；事業(yè)收入203671.16萬元，占73.01%；其他收入2031.21萬元，占0.73%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余691.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.27萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)273860.31萬元，較上年決算數(shù)增加33324.55萬元，增長(zhǎng)13.85%，主要原因是2023年區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展，事業(yè)支出較上年增加。其中：基本支出222421.68萬元，占81.22%；項(xiàng)目支出51438.63萬元，占18.78%。此外，結(jié)余分配5628.46萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.30萬元，較上年決算數(shù)增加86.15萬元，增長(zhǎng)49.75%，主要原因是公立醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入增加，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)73243.60萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2461.02萬元，增長(zhǎng)3.48%。主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支較上年增加，一是區(qū)疾控中心追加實(shí)驗(yàn)大樓建設(shè)工程款，二是區(qū)婦幼保健院搬遷裝修，財(cái)政撥付遷建項(xiàng)目施工工程進(jìn)度款及醫(yī)療設(shè)備辦公家具購(gòu)置款。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67411.44萬元，較上年決算數(shù)減少423.78萬元，下降0.62%。主要原因2023年新冠肺炎疫情專項(xiàng)撥款較2022年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加22190.74萬元，增長(zhǎng)49.07%。主要原因是2023年中，經(jīng)審核后，清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關(guān)的物資款、核酸檢測(cè)費(fèi)用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2022年涉疫人員轉(zhuǎn)運(yùn)車輛租賃經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)移動(dòng)檢測(cè)車運(yùn)營(yíng)保障經(jīng)費(fèi)等新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67411.44萬元，較上年決算數(shù)減少423.78萬元，下降0.62%。主要原因是2023年中，經(jīng)審核后，清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關(guān)的物資款、核酸檢測(cè)費(fèi)用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2022年涉疫人員轉(zhuǎn)運(yùn)車輛租賃經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)移動(dòng)檢測(cè)車運(yùn)營(yíng)保障經(jīng)費(fèi)等新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2.62萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年中收到區(qū)委組織部劃撥的基層黨建工作經(jīng)費(fèi)以及統(tǒng)戰(zhàn)部劃撥的黨外人士工作經(jīng)費(fèi)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出24.52萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.52萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年新增諾如病毒防治、重點(diǎn)地區(qū)艾滋病傳播特征、新冠疫情視角思考—突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件等科研項(xiàng)目支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出6288.25萬元，占9.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加682.06萬元，增長(zhǎng)12.17%，主要原因是2023年退休人員增加、公招等新進(jìn)人員增加，相應(yīng)人員支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出55373.32萬元，占82.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加16732.59萬元，增長(zhǎng)43.30%，主要原因是2023年中，經(jīng)審核后，清算追加新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關(guān)的物資款、核酸檢測(cè)費(fèi)用、發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、2022年涉疫人員轉(zhuǎn)運(yùn)車輛租賃經(jīng)費(fèi)、九龍坡區(qū)移動(dòng)檢測(cè)車運(yùn)營(yíng)保障經(jīng)費(fèi)等新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3906.50萬元，占5.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加3906.50萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是區(qū)疾控中心追加實(shí)驗(yàn)大樓建設(shè)工程款。

（6）住房保障支出1816.23萬元，占2.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.06萬元，增長(zhǎng)5.83%，主要原因是2023年各單位新進(jìn)人員增加，相應(yīng)住房公積金支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出22073.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20007.60萬元，較上年決算數(shù)減少650.35萬元，下降3.15%，主要原因是2022年補(bǔ)繳了政策性職業(yè)年金等，2023年無同類支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金以及離退休人員費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)2065.58萬元，較上年決算數(shù)減少229.13萬元，下降9.99%，主要原因是為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年決算下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付行政辦公需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他資本性支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5832.16萬元，較上年決算數(shù)增加2884.80萬元，增長(zhǎng)97.88%。本年支出5832.16萬元，較上年決算數(shù)增加2884.80萬元，增長(zhǎng)97.88%，主要原因一是區(qū)疾控中心追加實(shí)驗(yàn)大樓建設(shè)工程款，二是區(qū)婦幼保健院搬遷裝修，財(cái)政撥付遷建項(xiàng)目施工工程進(jìn)度款及醫(yī)療設(shè)備辦公家具購(gòu)置款，故收支較上年決算數(shù)增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)76.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少66.26萬元，下降46.47%。較上年支出數(shù)減少51.97萬元，下降40.50%，主要原因一是為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是2022年中，為做好新冠肺炎疫情防控工作，購(gòu)置兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)37.94萬元，主要用于本部門公務(wù)車購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.06萬元，下降22.57%。較上年支出數(shù)減少32.30萬元，下降45.99%，主要原因是2022年中，為做好新冠肺炎疫情防控工作，購(gòu)置兩輛疫情防控業(yè)務(wù)用車，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.83萬元，主要用于本部門市內(nèi)因公出行、醫(yī)療行業(yè)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少48.17萬元，下降56.67%。較上年支出數(shù)減少19.42萬元，下降34.52%，主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；二是為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降；三是2023年對(duì)醫(yī)療行業(yè)、公共場(chǎng)所、學(xué)校、水廠等開展專項(xiàng)防控檢查巡查以及新冠肺炎疫苗配送等工作減少，用車量減少，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少，故較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元，主要用于醫(yī)療相關(guān)招商引資接待、科研學(xué)術(shù)交流接待等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.04萬元，下降81.86%。較上年支出數(shù)減少0.26萬元，下降14.29%，主要原因是主要原因一是為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降；二是本部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，故較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)均有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛，公務(wù)車保有量為22輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次283人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)55.18元，車均購(gòu)置費(fèi)18.97萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.67萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出7.97萬元，較上年決算數(shù)增加1.21萬元，增長(zhǎng)17.90%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響，會(huì)議多通過視頻開展，2023年根據(jù)實(shí)際工作安排，線下會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出250.99萬元，較上年決算數(shù)增加9.28萬元，增長(zhǎng)3.84%，主要原因是2022年為做新冠肺炎疫情防控工作，培訓(xùn)量減少，2023年根據(jù)實(shí)際工作安排，醫(yī)療業(yè)務(wù)等培訓(xùn)正常開展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出420.85萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支本部門日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.68萬元，下降0.63%，主要原因是為貫徹執(zhí)行“過緊日子”政策，2023年日常公務(wù)運(yùn)行工作開支相對(duì)減少，支出小幅下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛79輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車8輛、應(yīng)急保障用車47輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車24輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備108臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額10712.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4838.86萬元、政府采購(gòu)工程支出288.48萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5585.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額7869.40萬元，占政府采購(gòu)支出總額的73.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6751.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的63.03%。主要用于各單位采購(gòu)日常用辦公設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、病媒生物防治服務(wù)、九龍智慧流調(diào)系統(tǒng)二期建設(shè)等信息化建設(shè)服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織本級(jí)及所屬單位對(duì)438個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出51446.34萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2023年度整體績(jī)效自評(píng)表詳見附件10，2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件11。

（二）部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門對(duì)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助及免費(fèi)生殖健康檢查項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3091.87萬元，評(píng)價(jià)得分100分。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，總體完成情況較好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：基建財(cái)務(wù)科，023-68786840。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

10.重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

11.重慶市九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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附件1

收入支出決算總表

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

收入決算表

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

支出決算表

備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表