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重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

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[ 索引號 ] 11500107MB1E02705W/2025-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 文化、體育、廣電、出版 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)文化旅游委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

257003—重慶市九龍坡區(qū)圖書館2025年預(yù)算公開情況說明

大中小


一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、開展文獻資料借閱、收集、保存工作。主要包括文獻資料外借、閱覽、傳遞、收集分類、加工整理、收藏保護等工作。

2、開展文獻開發(fā)利用、學(xué)術(shù)研究工作。主要包括信息咨詢、圖書情報資料等利用服務(wù)工作，以及著作出版、科研立項、學(xué)術(shù)論文發(fā)表等工作。

3、開展業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)工作。主要包括數(shù)字圖書館、自助圖書館、手機圖書館、公共電子閱覽室、數(shù)字“云”閱讀體驗室的建設(shè)與服務(wù)等新型業(yè)務(wù)工作。

4、開展業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和輔導(dǎo)工作。主要包括文化古籍保護計劃、基層農(nóng)家書屋建設(shè)發(fā)展、文化信息資源共享工程等業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

5、開展文化知識交流、傳播工作。主要包括對外文化交流活動，利用館藏資源傳播文化知識活動等。

6、提供文化配套服務(wù)。主要包括文化休閑娛樂和其他非基本文獻服務(wù)，參與公共文化服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)圖書館是區(qū)文化旅游委下屬事業(yè)單位，是獨立核算機構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)604.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款604.21萬元。收入較2024年減少108.15萬元，主要是人員和公用經(jīng)費增加29.52萬元，項目經(jīng)費減少137.67萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)604.21萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算491.56萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算76.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.08萬元，住房保障支出預(yù)算25.2萬元。支出預(yù)算較2024年減少108.15萬元，主要是基本支出預(yù)算增加29.52萬元，項目支出預(yù)算減少137.67萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入604.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出604.21萬元，比2024年減少108.15萬元。其中：基本支出363.65萬元，比2024年增加29.52萬元，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出240.56萬元，比2024年減少137.67萬元，主要原因是文獻建設(shè)、日常運行經(jīng)費預(yù)算減少，主要用于圖書館運行、文獻建設(shè)等重點工作。

區(qū)圖書館2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.70萬元，比2024年減少19.3萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0.20萬元，比2024年減少0.80萬元；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，比2024年減少0.50萬元；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2024年減少18.00萬元，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.50萬元：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.50萬元：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款240.56萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1 輛。2025年未預(yù)算一般公共預(yù)算購置車輛經(jīng)費。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王靜?? 聯(lián)系方式：023-68431556

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附表：1、2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表

2、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

預(yù)算表

4、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

5、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出

表

6、2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

7、2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

8、2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

9、2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到

項）

10、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支

出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

11、2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

12、2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表

13、2025年九龍坡區(qū)項目績效目標(biāo)表



附表1

2025年九龍坡區(qū)單位財政撥款收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

604.21

一、本年支出

604.21

604.21

一般公共預(yù)算資金

604.21

文化旅游體育與傳媒支出

491.56

491.56

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

76.37

76.37

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

11.08

11.08

住房保障支出

25.20

25.20

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

604.21

支出合計

604.21

604.21

附表2

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

604.21

363.65

240.56

207

文化旅游體育與傳媒支出

491.56

251.01

240.56

20701

文化和旅游

491.56

251.01

240.56

2070104

圖書館

160.56

160.56

2070199

其他文化和旅游支出

331.01

251.01

80.00

208

社會保障和就業(yè)支出

76.37

76.37


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

76.37

76.37


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.15

26.15


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.07

13.07


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.14

37.14


210

衛(wèi)生健康支出

11.08

11.08


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.08

11.08


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.42

9.42


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.66

1.66


221

住房保障支出

25.20

25.20


22102

住房改革支出

25.20

25.20


2210201

住房公積金

22.08

22.08


2210203

購房補貼

3.11

3.11









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附表3

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

363.65

304.33

59.32

301

工資福利支出

266.50

266.50

30101

基本工資

60.38

60.38

30102

津貼補貼

5.13

5.13

30107

績效工資

121.65

121.65

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

26.15

26.15

30109

職業(yè)年金繳費

13.07

13.07

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

9.42

9.42

30112

其他社會保障繳費

1.99

1.99

30113

住房公積金

22.08

22.08

30114

醫(yī)療費

4.03

4.03

30199

其他工資福利支出

2.60

2.60

302

商品和服務(wù)支出

58.02

58.02

30201

辦公費

8.90

8.90

30205

水費

0.39

0.39

30206

電費

0.91

0.91

30207

郵電費

4.20

4.20

30209

物業(yè)管理費

2.11

2.11

30211

差旅費

2.00

2.00

30215

會議費

0.50

0.50

30216

培訓(xùn)費

4.16

4.16

30217

公務(wù)接待費

0.20

0.20

30228

工會經(jīng)費

12.22

12.22

30229

福利費

4.32

4.32

30231

公務(wù)用車運行維護費

2.50

2.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

15.61

15.61

303

對個人和家庭的補助

39.13

37.83

1.30

30305

生活補助

36.53

35.23

1.30

30307

醫(yī)療費補助

2.60

2.60







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?

?

附表4

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

363.65

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

324.52

50501

工資福利支出

266.50

50502

商品和服務(wù)支出

58.02

509

對個人和家庭的補助

39.13

50901

社會福利和救助

39.13

?

?

?

?

附表5

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

2.70

2.50

2.50

0.20

?

?

?

?

?

?

附表6

2025年九龍坡區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

?

?

?

?

?

?

附表7

2025年九龍坡區(qū)部門收支總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

604.21

合計

604.21

一般公共預(yù)算資金

604.21

文化旅游體育與傳媒支出

491.56

政府性基金預(yù)算資金

社會保障和就業(yè)支出

76.37

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

11.08

財政專戶管理資金

住房保障支出

25.20

事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金








附表8

2025年九龍坡區(qū)部門收入總表

單位：萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

604.21

604.21

207

文化旅游體育與傳媒支出

491.56

491.56

20701

文化和旅游

491.56

491.56

2070104

圖書館

160.56

160.56

2070199

其他文化和旅游支出

331.01

331.01

208

社會保障和就業(yè)支出

76.37

76.37

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

76.37

76.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.15

26.15

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.07

13.07

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.14

37.14

210

衛(wèi)生健康支出

11.08

11.08

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.08

11.08

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.42

9.42

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.66

1.66

221

住房保障支出

25.20

25.20

22102

住房改革支出

25.20

25.20

2210201

住房公積金

22.08

22.08

2210203

購房補貼

3.11

3.11

附表9

2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

604.21

363.65

240.56

207

文化旅游體育與傳媒支出

491.56

251.01

240.56

20701

文化和旅游

491.56

251.01

240.56

2070104

圖書館

160.56

160.56

2070199

其他文化和旅游支出

331.01

251.01

80.00

208

社會保障和就業(yè)支出

76.37

76.37

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

76.37

76.37

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.15

26.15

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

13.07

13.07

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

37.14

37.14

210

衛(wèi)生健康支出

11.08

11.08

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.08

11.08

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

9.42

9.42

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.66

1.66

221

住房保障支出

25.20

25.20

22102

住房改革支出

25.20

25.20

2210201

住房公積金

22.08

22.08

2210203

購房補貼

3.11

3.11

附表10

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

240.56

302

商品和服務(wù)支出

230.95

30202

印刷費

30.00

30205

水費

0.72

30206

電費

54.00

30207

郵電費

0.72

30213

維修（護）費

10.22

30214

租賃費

10.90

30226

勞務(wù)費

30.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

77.39

30299

其他商品和服務(wù)支出

17.00

310

資本性支出

9.61

31003

專用設(shè)備購置

9.61

附表11

2025年九龍坡區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟科目

項目支出

科目編碼

科目名稱

合計

240.56

505

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

230.95

50502

商品和服務(wù)支出

230.95

506

對事業(yè)單位資本性補助

9.61

50601

資本性支出

9.61

?

?

?

附表12

2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表

金額單位：萬元

部門單位

項目編碼

項目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟科目

部門經(jīng)濟科目

是否政府采購

項目狀態(tài)

總計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈款

小計

政府性基金預(yù)算

專項債券

小計

事業(yè)收入資金

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計：

0.50

0.50

0.50

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

0.50

0.50

0.50

257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館

0.50

0.50

0.50

257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館

50010721Y00

0000026902

公用經(jīng)費綜合定額（事業(yè)）

2070199-其他文化和旅游支出

50502-商品和服務(wù)支出

30201-辦公費

是

預(yù)算局確認已審

0.50

0.50

0.50

附表13

2025年九龍坡區(qū)項目績效目標(biāo)表

金額單位：萬元

單位信息：

257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館

項目名稱：

文獻建設(shè)

職能職責(zé)與活動：

06-區(qū)圖書館公共服務(wù)

主管部門：

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

項目經(jīng)辦人：

王靜

項目總額：

52.5

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

68430785

其中：

財政資金：

52.5

整體目標(biāo)：

1.訂閱800種報刊，達到文化部對全國一級圖書館訂閱報刊種數(shù)的要求，并滿足讀者對閱覽報刊的需求。
2.完成紙質(zhì)圖書的采購及采編上架，加大圖書館藏書量。使書籍更新速度更快些，藏書品種更加豐富，補充品種以滿足讀者的需求。最大限度地滿足不同層次讀者求知、學(xué)習(xí)、研究的需要，不僅要提高藏書數(shù)量，還要提高藏書質(zhì)量。

財政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

書刊正版率

＝

100

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

完成及時性

＝

100

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

本年新增館藏量實際完成率

≥

95

%

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本指標(biāo)

文獻建設(shè)

＝

40

萬元

10

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

年書刊外借冊次

≥

12

萬冊

20

效益指標(biāo)

社會效益

年書刊外借冊次

≥

12

萬冊

10

滿意度指標(biāo)

讀者滿意度指標(biāo)

讀者滿意度

≥

95

%

10

?

2025年九龍坡區(qū)項目績效目標(biāo)表

金額單位：萬元

單位信息：

257003-重慶市九龍坡區(qū)圖書館

項目名稱：

渝財教【2024】153號提前下達2025年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開放補助資金預(yù)算

職能職責(zé)與活動：

06-區(qū)圖書館公共服務(wù)

主管部門：

257-重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會

項目經(jīng)辦人：

王靜

項目總額：

50.00

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項目經(jīng)辦人電話：

68430785

其中：

財政資金：

50.00

整體目標(biāo)：

全年舉辦講座20場、培訓(xùn)100次、展覽20場、閱讀推廣活動40場，通過這些豐富多彩的讀書活動，培養(yǎng)閱讀興趣、傳授閱讀方法、以此增強公眾的閱讀興趣，提高全民的讀書意識，真正推動全民閱讀的深入開展。

財政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

免費開放資金

＝

50

萬元

20

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

公共圖書館（含少兒館）設(shè)施免費開放時長jlp

≥

8

小時

15

效益指標(biāo)

社會效益

公共圖書館年流通人次jlp

≥

10

萬人次

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

圖書館服務(wù)滿意度jlp

≥

90

%

10

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

圖書館開放時間

≥

300

天

15

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

圖書館可持續(xù)發(fā)展性

≥

90

%

15

?


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