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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。

3.管理全區(qū)重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??

7.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

10.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。

11.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????

12.負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。

13.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

15.負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。

16.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)合作交流活動(dòng)。

17.擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)7個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，行政類事業(yè)單位1個(gè)，公益一類事業(yè)單位5個(gè)。新增公益一類事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)劉伯承六店舊居管理中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6340.20萬(wàn)元，支出總計(jì)6340.20萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1290.01萬(wàn)元，下降16.91%，主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6340.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1290.01萬(wàn)元，下降16.91%，主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。其中：財(cái)政撥款收入6340.20萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6340.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1290.01萬(wàn)元，下降16.91%，主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。其中：基本支出3011.37萬(wàn)元，占47.50%；項(xiàng)目支出3328.82萬(wàn)元，占52.50%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6340.20萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1290.01萬(wàn)元，下降16.91%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6340.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1166.58萬(wàn)元，下降15.54%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1229.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.06%。主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2021年度剩余財(cái)政扶持資金，九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0001號(hào)追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(fèi)（區(qū)文旅委本級(jí)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0015號(hào)下達(dá)南風(fēng)井雷達(dá)站黨史軍史文化長(zhǎng)廊建設(shè)資金，九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)九龍沉香博物館項(xiàng)目2021年度財(cái)政扶持資金，九財(cái)行〔2023〕0070號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0072號(hào)、九財(cái)行〔2023〕0090號(hào)下達(dá)2023年市級(jí)黨外代表人士住宿及伙食經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0111號(hào)下達(dá)首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0142號(hào)下達(dá)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0143號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行〔2023〕0194號(hào)下達(dá)2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)預(yù)〔2023〕0010號(hào)九財(cái)行〔2022〕0169號(hào)下達(dá)2022年創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)第一、二、五工作推進(jìn)組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、九財(cái)行〔2022〕0167號(hào)下達(dá)第一批巴人遺址（冬筍壩）公園項(xiàng)目策劃方案編制經(jīng)費(fèi)、九財(cái)行〔2022〕0191號(hào)下達(dá)第六推進(jìn)組創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)預(yù)〔2023〕0700號(hào)基本工資（行政統(tǒng)發(fā)）、公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6340.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1166.58萬(wàn)元，下降15.54%。主要原因是兌現(xiàn)嶺南生態(tài)文旅有限公司—生態(tài)文旅全國(guó)運(yùn)營(yíng)總部產(chǎn)業(yè)扶持資金、重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年財(cái)政扶持費(fèi)用、兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司財(cái)政扶持資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1229.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.06%。主要原因是九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2021年度剩余財(cái)政扶持資金，九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0001號(hào)追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(fèi)（區(qū)文旅委本級(jí)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0015號(hào)下達(dá)南風(fēng)井雷達(dá)站黨史軍史文化長(zhǎng)廊建設(shè)資金，九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)九龍沉香博物館項(xiàng)目2021年度財(cái)政扶持資金，九財(cái)行〔2023〕0070號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0072號(hào)、九財(cái)行〔2023〕0090號(hào)下達(dá)2023年市級(jí)黨外代表人士住宿及伙食經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0111號(hào)下達(dá)首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0142號(hào)下達(dá)創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0143號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行〔2023〕0194號(hào)下達(dá)2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)預(yù)〔2023〕0010號(hào)九財(cái)行〔2022〕0169號(hào)下達(dá)2022年創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)第一、二、五工作推進(jìn)組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、九財(cái)行〔2022〕0167號(hào)下達(dá)第一批巴人遺址（冬筍壩）公園項(xiàng)目策劃方案編制經(jīng)費(fèi)、九財(cái)行〔2022〕0191號(hào)下達(dá)第六推進(jìn)組創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)預(yù)〔2023〕0700號(hào)基本工資（行政統(tǒng)發(fā)）、公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出33.83萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0029號(hào)下達(dá)2022年招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2023〕0001號(hào)追加2022年創(chuàng)建文明城區(qū)第五組經(jīng)費(fèi)（區(qū)文旅委本級(jí)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，九財(cái)行〔2022〕0191號(hào)下達(dá)第六推進(jìn)組創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

（2）科學(xué)技術(shù)支出466.96萬(wàn)元，占7.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加466.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是追加九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0019號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)重慶五洲世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2021年度剩余財(cái)政扶持資金，九財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2023〕0058號(hào)下達(dá)兌現(xiàn)九龍沉香博物館項(xiàng)目2021年度財(cái)政扶持資金。

（3）文化旅游體育與傳媒支出4908.08萬(wàn)元，占77.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加698.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.58%，主要原因是九財(cái)行〔2023〕0070號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0111號(hào)下達(dá)首屆成渝雙城藝術(shù)節(jié)專項(xiàng)資金，九財(cái)行〔2023〕0143號(hào)下達(dá)2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行〔2023〕0194號(hào)下達(dá)2023年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算，九財(cái)行〔2022〕0167號(hào)下達(dá)第一批巴人遺址（冬筍壩）公園項(xiàng)目策劃方案編制經(jīng)費(fèi)、九財(cái)預(yù)〔2023〕0700號(hào)基本工資（行政統(tǒng)發(fā)）、公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)，追加“三館一中心”免開績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出623.96萬(wàn)元，占9.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，主要原因是追加死亡撫恤金和喪葬費(fèi)及社保繳費(fèi)增加等 。

（5）衛(wèi)生健康支出137.92萬(wàn)元，占2.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.89%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，追加醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等衛(wèi)生健康支出。

（6）住房保障支出169.44萬(wàn)元，占2.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.51萬(wàn)元，下降7.38%，主要原因是2023年文旅委（本級(jí)）10-12月住房公積金未支付。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3011.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2530.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.07萬(wàn)元，下降1.02%，主要原因是2022年追加了補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)480.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%，主要原因是2023年下屬事業(yè)單位新調(diào)入職工，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水 電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、 差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少123.43萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年無(wú)政府性基金項(xiàng)目預(yù)算。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少123.43萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年無(wú)政府性基金項(xiàng)目支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.66萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.61%，主要原因是2023年年初預(yù)算無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2023年文旅委（本級(jí)）1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)組團(tuán)赴韓國(guó)、澳大利亞出訪費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加29.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.72%，主要原因是2023年文旅委（本級(jí)）1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)組團(tuán)赴韓國(guó)、澳大利亞出訪費(fèi)用；2023年文旅委（本級(jí)）新購(gòu)置公務(wù)車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.17萬(wàn)元，主要是用于因公出國(guó)（出境）考察學(xué)習(xí)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年年初預(yù)算無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，2023年文旅委（本級(jí)）1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)組團(tuán)赴韓國(guó)、澳大利亞出訪費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加6.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年文旅委（本級(jí)）1人因公隨重慶市文化和旅游發(fā)展委員會(huì)組團(tuán)赴韓國(guó)、澳大利亞出訪費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)26.93萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置公務(wù)機(jī)要用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降0.26%，主要原因是2023年文旅委（本級(jí)）新增公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)26.93萬(wàn)元，余額0.07萬(wàn)元財(cái)政收回。較上年支出數(shù)增加26.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年文旅委（本級(jí)）新增公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)26.93萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.51萬(wàn)元，下降31.10%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)車輛使用。較上年支出數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降3.29%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)車輛使用。

公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元，主要用于接待文旅項(xiàng)目招商引資考察、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)元，下降14.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，無(wú)公函等不接待等，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少3.66萬(wàn)元，下降58.75%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，無(wú)公函等不接待等，減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次285人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)90.21元，車均購(gòu)置費(fèi)26.93萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2908.33%，主要原因是組織召開2023年下半年安全生產(chǎn)暨消防安全工作會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%，主要原因是增加了2023年黨員遠(yuǎn)程教育費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅 費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車 運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少59.30萬(wàn)元，下降25.24%，主要原因是厲行節(jié)約，減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額201.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出199.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.83 %。主要用于采購(gòu)重慶巴人博物館館藏文物預(yù)防性保護(hù)設(shè)施設(shè)備、辦公電腦、物業(yè)服務(wù)、宣傳活動(dòng)、日常維護(hù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門整體和65個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金3328.82萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分99.78分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。

附表一：部門整體績(jī)效自評(píng)表

?

附表二：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。此次績(jī)效評(píng)價(jià)是以“文化遺產(chǎn)保護(hù)”工作績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度與結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，客觀、公正地核查項(xiàng)目資金的決策、管理和資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考評(píng)資金支出效率和綜合效果，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金所取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及可持續(xù)性。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，推動(dòng)建立以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配與管理制度，不斷提高財(cái)政項(xiàng)目資金管理水平和使用效益，為以后同類項(xiàng)目資金安排提供重要依據(jù)。評(píng)價(jià)建議：項(xiàng)目中期、當(dāng)年的績(jī)效目標(biāo)部分僅進(jìn)行比較籠統(tǒng)的描述，績(jī)效指標(biāo)完整性、體系化存在問(wèn)題，下一步需加強(qiáng)構(gòu)建包括活動(dòng)項(xiàng)目產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效指標(biāo)和項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益以及滿意度等方面的綜合指標(biāo)，使績(jī)效指標(biāo)更具有參考性。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68784409

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備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

?

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

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