| [ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2023-00043 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257002區(qū)文化館2022年度部門決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)文化館2022年度決算
情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
開展群眾文化工作，實(shí)施社會(huì)美育教育。開展文化宣傳和文藝活動(dòng)的組織工作；對(duì)各街鎮(zhèn)文化站和業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；承擔(dān)社會(huì)群眾文化建設(shè)具體工作；開展全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作；開展書畫藝術(shù)研究、創(chuàng)作交流、作品收藏工作；承擔(dān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置黨政辦公室、群文活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字文化部四個(gè)部室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是九龍坡區(qū)文化館。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1053.87萬元，支出總計(jì)1053.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加135.44萬元、增長14.7%，主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1053.87萬元，較上年決算數(shù)增加135.44萬元，增長14.7%，主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入1053.87萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1053.87萬元，較上年決算數(shù)增加135.44萬元，增長14.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出699.28萬元，占66.4%；項(xiàng)目支出354.6萬元，占33.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)支付款項(xiàng)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1053.87萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.44萬元、增長14.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1000.69萬元，較上年決算數(shù)增82.26萬元，增長9%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加135.56萬元，增長15.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1000.69萬元，較上年決算數(shù)增加82.26萬元，增長9%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增長135.56萬元，增加15.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)支付款項(xiàng)。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出757.5萬元，占75.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加131.99萬元，增長21.1%，主要原因業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出171.89萬元，占17.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出29萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降0.6%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)變化。
（4）住房保障支出42.3萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.15萬元，下降7%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)變化。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1000.69萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)636.22萬元，較上年決算數(shù)增加23.76萬元，增長3.9%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)63.05萬元，較上年決算數(shù)減少29.73萬元，下降32%，主要原因是受疫情影響及嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入53.18萬元，較上年決算數(shù)增加53.18萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)創(chuàng)文要求，追加了第七組創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。本年支出53.18萬元，較上年決算數(shù)增加（53.18萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)創(chuàng)文要求，追加第七組創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)增減少2.78萬元，下降33.8%，主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響，公務(wù)用車出勤率不高。較上年支出數(shù)減少0.75萬元，下降34.6%，主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響，公務(wù)用車出勤率不高。。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
????本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元，下降62.6%，主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響，公務(wù)用車出勤率不高。較上年支出數(shù)減少0.75萬元，下降34.6%，主要原因是單位業(yè)務(wù)工作情況受疫情影響，公務(wù)用車出勤率不高。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.17萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長7.7%，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度我單位未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出354.6萬元。
?
?
九龍坡區(qū)化館2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評(píng)得分 |
1 | 免費(fèi)開放 | 年度免費(fèi)開放時(shí)間達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
免費(fèi)開放活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)宣傳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
文化館免費(fèi)開放時(shí)間 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi) | ＝ | 80000 | 元 | 20 | 80000 | 20 | ||||
場(chǎng)館開放面積 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
免費(fèi)開放各類藝術(shù)培訓(xùn)班 | ≥ | 5 | 個(gè) | 20 | 5 | 20 | ||||
社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
執(zhí)行率權(quán)重 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
（二）部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況
2022年度我單位無部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68435215
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
附件1
收入支出決算總表?
公開01表 | |||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1,000.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 53.18 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.89 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 42.30 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,053.87 | 本年支出合計(jì) | 1,053.87 |
????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 0.00 |
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 1,053.87 | 總計(jì) | 1,053.87 |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
收入決算表
公開02表 | |||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | 小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) | 1,053.87 | 1,053.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 | 757.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 757.50 | 757.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | ??群眾文化 | 250.33 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | ??文化創(chuàng)作與保護(hù) | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 498.16 | 498.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.90 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.17 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | ??死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ??住房公積金 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
支出決算表
公開03表 | ||||||||
公開部門： | 重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | |||||||
合計(jì) | 1,053.87 | 699.28 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 | 456.09 | 301.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 757.50 | 456.09 | 301.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | ??群眾文化 | 250.33 | 0.00 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | ??文化創(chuàng)作與保護(hù) | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 498.16 | 456.09 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.90 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.17 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | ??死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | ??住房公積金 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項(xiàng) ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,000.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 53.18 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 | 757.50 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.89 | 171.89 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,053.87 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 1,053.87 | 1,000.69 | 53.18 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 1,053.87 | 總計(jì) | 1,053.87 | 1,000.69 | 53.18 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
?
?
附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
編制單位：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 2022年度 | 金額單位：元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
支出功能分類科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,006,948.86 | 6,992,762.31 | 3,014,186.55 | 10,006,948.86 | 6,992,762.31 | 6,362,247.73 | 630,514.58 | 3,014,186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,575,042.54 | 4,560,855.99 | 3,014,186.55 | 7,575,042.54 | 4,560,855.99 | 3,931,093.01 | 629,762.98 | 3,014,186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,575,042.54 | 4,560,855.99 | 3,014,186.55 | 7,575,042.54 | 4,560,855.99 | 3,931,093.01 | 629,762.98 | 3,014,186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | ??群眾文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,297.55 | 0.00 | 2,503,297.55 | 2,503,297.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,297.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | ??文化創(chuàng)作與保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,096.00 | 0.00 | 90,096.00 | 90,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,981,648.99 | 4,560,855.99 | 420,793.00 | 4,981,648.99 | 4,560,855.99 | 3,931,093.01 | 629,762.98 | 420,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718,911.16 | 1,718,911.16 | 0.00 | 1,718,911.16 | 1,718,911.16 | 1,718,159.56 | 751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,411.36 | 1,651,411.36 | 0.00 | 1,651,411.36 | 1,651,411.36 | 1,650,659.76 | 751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,162.24 | 273,162.24 | 0.00 | 273,162.24 | 273,162.24 | 273,162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,581.12 | 136,581.12 | 0.00 | 136,581.12 | 136,581.12 | 136,581.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241,668.00 | 1,241,668.00 | 0.00 | 1,241,668.00 | 1,241,668.00 | 1,240,916.40 | 751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,499.80 | 67,499.80 | 0.00 | 67,499.80 | 67,499.80 | 67,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | ??死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,499.80 | 67,499.80 | 0.00 | 67,499.80 | 67,499.80 | 67,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,989.40 | 289,989.40 | 0.00 | 289,989.40 | 289,989.40 | 289,989.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,989.40 | 289,989.40 | 0.00 | 289,989.40 | 289,989.40 | 289,989.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,380.44 | 176,380.44 | 0.00 | 176,380.44 | 176,380.44 | 176,380.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,608.96 | 113,608.96 | 0.00 | 113,608.96 | 113,608.96 | 113,608.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,005.76 | 423,005.76 | 0.00 | 423,005.76 | 423,005.76 | 423,005.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,005.76 | 423,005.76 | 0.00 | 423,005.76 | 423,005.76 | 423,005.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ??住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,045.76 | 375,045.76 | 0.00 | 375,045.76 | 375,045.76 | 375,045.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,960.00 | 47,960.00 | 0.00 | 47,960.00 | 47,960.00 | 47,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表 | |||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 502.92 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 56.63 | 310 | 資本性支出 | 6.42 | |
30101 | ??基本工資 | 100.81 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 8.22 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 8.89 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.01 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 4.59 | |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30.95 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.93 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30107 | ??績效工資 | 200.00 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 | |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 27.32 | 30206 | ??電費(fèi) | 0.12 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.66 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 7.86 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 29.00 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 49.66 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 0.02 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30113 | ??住房公積金 | 37.50 | 30212 | ??因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | ??維修（護(hù)）費(fèi) | 1.04 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 5.14 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.16 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 133.30 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 2.65 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 1.82 | |
30303 | ??退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30304 | ??撫恤金 | 6.75 | 30224 | ??被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 | |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 117.95 | 30225 | ??專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 1.03 | 31204 | ??費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 8.60 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 5.01 | 31205 | ??利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17.11 | 31299 | ??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ??福利費(fèi) | 8.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.42 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.03 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30399 | ??其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 | |
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 2.55 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
30703 | ??國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||
30704 | ??國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 636.22 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 63.05 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||
?
附件7
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表 | |||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 0.00 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | ||
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
附件8
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 | ||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
附件9
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
公開09表 | ||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位：萬元 | |||||
項(xiàng) ?目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng) ?目 | 決算數(shù) | |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 0.00 | |
??（一）支出合計(jì) | 4.20 | 1.42 | 1.42 | ??（一）行政單位 | 0.00 | |
?????1．因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 | |
?????2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.80 | 1.42 | 1.42 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |
??????（1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） | 1 | |
??????（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.80 | 1.42 | 1.42 | ?????1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 | |
?????3．公務(wù)接待費(fèi) | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ?????2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 | |
??????（1）國內(nèi)接待費(fèi) | — | — | 0.00 | ?????3．機(jī)要通信用車 | 1 | |
???????????其中：外事接待費(fèi) | — | — | 0.00 | ?????4．應(yīng)急保障用車 | 0 | |
??????（2）國（境）外接待費(fèi) | — | — | 0.00 | ?????5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | |
??（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | — | ?????6．特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 | |
?????1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | — | — | 0 | ?????7．離退休干部用車 | 0 | |
?????2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | — | — | 0 | ?????8．其他用車 | 0 | |
?????3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | — | — | 0 | ??（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） | 0 | |
?????4．公務(wù)用車保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — | |
?????5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | ??（一）政府采購支出合計(jì) | 0.00 | |
????????其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | ?????1．政府采購貨物支出 | 0.00 | |
?????6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ?????2．政府采購工程支出 | 0.00 | |
????????其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | ?????3．政府采購服務(wù)支出 | 0.00 | |
?????7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 0 | ??（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 0.00 | |
?????8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ????????其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 0.00 | |
二、會(huì)議費(fèi) | — | — | 0.00 | |||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | — | 2.65 | |||
備注：本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||||||
??????本表為空的單位應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表為空。 ??? | ||||||
257002區(qū)文化館2022年度部門決算情況說明.pdf
?
?
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
