| [ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2023-00041 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257區(qū)文化旅游委2022年度部門決算情況說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3.管理全區(qū)重大文化活動，指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??
7.負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)文化和旅游市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
11.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
12.負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評價(jià)工作。
13.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
15.負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
16.指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游等對外及對港澳臺合作交流活動。
17.擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)6個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的16.66%；事業(yè)單位5個(gè)，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的83.34%。????????????????????????????????????????????????????
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)文化旅游委（本級）、區(qū)文化館、區(qū)圖書館、區(qū)文管所、區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7,630.21萬元，支出總計(jì)7,630.21萬元。收支較上年決算數(shù)下降836.14萬元，下降9.9%。主要原因是財(cái)政資金緊張，各類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7,630.21萬元，較上年決算數(shù)下降836.14萬元，下降 9.9%。其中：財(cái)政撥款收入7,630.21萬元，占100.00%。主要原因是財(cái)政資金緊張，各類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7,630.21萬元，較上年決算減少836.14萬元，下降9.9%。其中：基本支出3,024.76萬元，占39.6%；項(xiàng)目支出4,605.44萬元，占60.4%。主要原因是財(cái)政資金緊張，各類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,630.21萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少836.14萬元，下降 9.9%。主要原因是財(cái)政資金緊張，各類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)減。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,630.21萬元，較上年決算數(shù)減少836.14萬元，下降9.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,741.86萬元，增長57.5%，主要原因是年中追加各類專項(xiàng)和對企事業(yè)單位補(bǔ)助資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,630.21萬元，較上年決算數(shù)減少836.14萬元，下降9.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,741.86萬元，增長57.5%，主要原因是年中追加各類專項(xiàng)和對企事業(yè)單位補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出10.72萬元，占0.1%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出6640.38萬元，占88.4%。（3）社會保障與就業(yè)支出544.67萬元，占7.3%。
（4）衛(wèi)生健康支出115.57萬元，占1.5%。
（5）住房保障支出195.44萬元，占2.6%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,024.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,556.88萬元，較上年決算數(shù)下降159.90萬元，下降5.9%。主要原因是財(cái)政資金緊張，基本支出相應(yīng)調(diào)減。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)467.88萬元，較上年決算數(shù)增加 83.34萬元，增長21.7%，主要原因是各類機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用和公務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入123.43萬元，較上年決算數(shù)增加123.43萬元，主要原因是創(chuàng)建文明城區(qū)專項(xiàng)資金收入。??
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長22.8%。較上年支出數(shù)增加2.93萬元，增長22.4%。主要原因是各類公務(wù)支出及招商引資費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.33萬元，主要用于車輛運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)增加2.06萬元，增長24.9%。主要原因是公務(wù)及招商引資接待增加。
公務(wù)接待費(fèi)6.23萬元，主要用于接待文旅項(xiàng)目招商引資考察、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等。較上年支出數(shù)增加0.87萬元，增加25.4%。主要原因是公務(wù)及招商引資接待增加。
（三） “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；2022年本部門人均接待費(fèi)170.08元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.07萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.45萬元，較上年決算數(shù)增加3.19萬元，增長36.7%，主要原因是各類培訓(xùn)支出增加。????????????
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.99萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加26.17萬元，增長12.5%，主要原因是各類機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用和公務(wù)支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、一般公務(wù)用車4輛。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對50個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4,605.44萬元，執(zhí)行數(shù)為4,605.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過各種形式廣泛宣傳九龍坡文旅形象，聚集人氣，打造文旅品牌及推動周邊配套設(shè)施建設(shè)；二是推進(jìn)一批文旅項(xiàng)目落地；三是文旅市場秩序進(jìn)一步規(guī)范，安全應(yīng)急進(jìn)一步完善。
（二）部門重點(diǎn)績效評價(jià)情況
我部門（單位）對文化遺產(chǎn)保護(hù)開展了績效評價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金25萬元，評價(jià)得分94分。2022年文物工作、博物館工作、非遺保護(hù)已納入市對區(qū)考核任務(wù)，為確?？己顺煽儍?yōu)秀，加大非遺保護(hù)傳承項(xiàng)目、傳承人的扶持力度，高質(zhì)量籌辦大量非遺保護(hù)傳承活動。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68784409
?
?
附表：1.收入支出決算總表
?????? 2.收入決算表
???? ?? 3.支出決算表
????????? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
?????????? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
?????????? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
?????????? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
?????????? 9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
?????????? 10. 2022年度部門整體績效自評表
11.2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
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收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開01表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | 單位：萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 7,506.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 10.72 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 123.43 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1,512.55 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 5,127.83 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 544.67 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 115.57 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 123.43 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 195.44 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 7,630.21 | 本年支出合計(jì) | 7,630.21 |
??? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 7,630.21 | 總計(jì) | 7,630.21 |
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收入決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | 小計(jì) | 其中：教育收費(fèi) | |||||
合計(jì) | 7,630.21 | 7,630.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,512.55 | 1,512.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | ? 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5,127.84 | 5,127.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,400.24 | 4,400.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | ? 行政運(yùn)行 | 879.15 | 879.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | ? 圖書館 | 476.40 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | ? 文化活動 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | ? 群眾文化 | 250.33 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | ? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | ? 文化和旅游市場管理 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | ? 旅游宣傳 | 618.05 | 618.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | ? 文化和旅游管理事務(wù) | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 1,933.00 | 1,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 675.68 | 675.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | ? 文物保護(hù) | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | ? 博物館 | 284.74 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | ? 其他文物支出 | 382.07 | 382.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 544.67 | 544.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 535.92 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 334.31 | 334.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補(bǔ)貼 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | ||||||||
合計(jì) | 7,630.21 | 3,024.76 | 4,605.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,512.55 | 0.00 | 1,512.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | ? 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 0.00 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 0.00 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5,127.84 | 2,171.08 | 2,956.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,400.24 | 1,966.76 | 2,433.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | ? 行政運(yùn)行 | 879.15 | 879.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | ? 圖書館 | 476.40 | 0.00 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | ? 文化活動 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | ? 群眾文化 | 250.33 | 0.00 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | ? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 38.01 | 0.00 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | ? 文化和旅游市場管理 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | ? 旅游宣傳 | 618.05 | 0.00 | 618.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | ? 文化和旅游管理事務(wù) | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 1,933.00 | 1,087.61 | 845.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 675.68 | 204.32 | 471.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | ? 文物保護(hù) | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | ? 博物館 | 284.74 | 0.00 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | ? 其他文物支出 | 382.07 | 204.32 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 544.67 | 542.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務(wù) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 535.92 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 334.31 | 334.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 |
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 7,506.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 123.43 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1,512.55 | 1,512.55 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 5,127.83 | 5,127.83 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 544.67 | 544.67 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 123.43 | 0.00 | 123.43 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 195.44 | 195.44 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 7,630.21 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 7,630.21 | 7,506.78 | 123.43 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 7,630.21 | 總計(jì) | 7,630.21 | 7,506.78 | 123.43 | 0.00 |
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? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 | |||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | 單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 7,506.78 | 3,024.76 | 4,482.02 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.72 | 0.00 | 10.72 | |||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.44 | 0.00 | 2.44 | |||||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | |||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 5.31 | 0.00 | 5.31 | |||||
2011308 | ? 招商引資 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | |||||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 2.97 | 0.00 | 2.97 | |||||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,512.55 | 0.00 | 1,512.55 | |||||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |||||
2060799 | ? 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 0.00 | 1,376.55 | |||||
2069999 | ? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 0.00 | 1,376.55 | |||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5,127.84 | 2,171.08 | 2,956.75 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4,400.24 | 1,966.76 | 2,433.47 | |||||
2070101 | ? 行政運(yùn)行 | 879.15 | 879.15 | 0.00 | |||||
2070102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.05 | 0.00 | 5.05 | |||||
2070104 | ? 圖書館 | 476.40 | 0.00 | 476.40 | |||||
2070108 | ? 文化活動 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | |||||
2070109 | ? 群眾文化 | 250.33 | 0.00 | 250.33 | |||||
2070111 | ? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 38.01 | 0.00 | 38.01 | |||||
2070112 | ? 文化和旅游市場管理 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |||||
2070113 | ? 旅游宣傳 | 618.05 | 0.00 | 618.05 | |||||
2070114 | ? 文化和旅游管理事務(wù) | 33.25 | 0.00 | 33.25 | |||||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 1,933.00 | 1,087.61 | 845.38 | |||||
20702 | 文物 | 675.68 | 204.32 | 471.36 | |||||
2070204 | ? 文物保護(hù) | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |||||
2070205 | ? 博物館 | 284.74 | 0.00 | 284.74 | |||||
2070299 | ? 其他文物支出 | 382.07 | 204.32 | 177.75 | |||||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | |||||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 544.67 | 542.67 | 2.00 | |||||
20802 | 民政管理事務(wù) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
2080299 | ? 其他民政管理事務(wù)支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 535.92 | 535.92 | 0.00 | |||||
2080501 | ? 行政單位離退休 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |||||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 126.39 | 126.39 | 0.00 | |||||
2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | |||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 334.31 | 334.31 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | |||||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | |||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | |||||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | |||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 195.43 | 195.43 | 0.00 | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | |||||
2210203 | ? 購房補(bǔ)貼 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | |||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,178.08 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 461.46 | 310 | 資本性支出 | 6.42 |
30101 | ? 基本工資 | 453.49 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 112.95 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 144.42 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 2.55 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 4.59 |
30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 201.81 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 2.66 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 58.26 | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 1.60 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 584.85 | 30205 | ? 水費(fèi) | 0.01 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 126.39 | 30206 | ? 電費(fèi) | 2.92 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 207.49 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 24.20 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 93.55 | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 4.96 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 0.03 | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費(fèi) | 92.11 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 13.92 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 173.08 | 30212 | ? 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 9.72 | 30213 | ? 維修（護(hù)）費(fèi) | 8.19 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 27.95 | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 13.04 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 378.80 | 30215 | ? 會議費(fèi) | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ? 離休費(fèi) | 12.96 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 11.59 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 3.65 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 1.82 |
30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 6.75 | 30224 | ? 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | ? 資本金注入 | 0.00 |
30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 335.02 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | ? 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 26.42 | 31204 | ? 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 24.07 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 28.45 | 31205 | ? 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費(fèi) | 63.61 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 26.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | ? 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.67 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30311 | ? 代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 29.40 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30399 | ? 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | 1.45 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 80.56 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30703 | ? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,556.88 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 467.88 | |||||
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? ? ?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) | 0.00 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 123.43 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 123.43 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 123.43 | 0.00 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 123.43 | 0.00 | ||
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會????????????? | ? | ? | 公開08表 | |
? | ? | 單位：萬元 | ||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | ? | ? | ? | |
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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?2022年度部門整體績效自評表 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公開10表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 區(qū)文旅委 | 部門 | 何密 | 聯(lián)系電話 | 68784409 | 自評總分 | ??????????? 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)年 績效 | 年初績效目標(biāo) | 全年（調(diào)整）績效目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 1.指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展 2.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化 3.指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件。 4.維護(hù)市場秩序管理全區(qū)重大文化活動，指導(dǎo)區(qū)級重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量 | 指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年 | 指標(biāo)得分 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶動旅游收入增幅 | % | ≥ | 10 | 20 | 10 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游客年接待量增幅 | % | ≥ | 10 | 20 | 10 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | ? | 定性 | 有效改善 | 20 | 有效改善 | 18 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 | % | = | 100 | 20 | 100 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓減一般性支出指標(biāo) | % | ≥ | 10 | 20 | 10 | 20 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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? ? ? ? ? ? ? ? 2022年度項(xiàng)目支出績效自評表 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公開11表 | ||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 文化遺產(chǎn)保護(hù) | 活動場次 | ＝ | 2 | 場 | 20 | 2 | 20 | ? | 94 |
驗(yàn)收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
完成時(shí)間 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
項(xiàng)目預(yù)算 | ＝ | 25 | 萬元 | 10 | 25 | 10 | ? | |||
拉動非遺產(chǎn)品銷售 | 定性 | 優(yōu) | ? | 15 | 優(yōu) | 12 | ? | |||
促進(jìn)非遺及文博事業(yè)發(fā)展 | 定性 | 優(yōu) | ? | 15 | 優(yōu) | 12 | ? | |||
?滿意度 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行業(yè)管理 | 行業(yè)培訓(xùn)人員數(shù) | ≥ | 350 | 人次 | 10 | 350 | ???? 10 | ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 95 |
質(zhì)量等級復(fù)核通過率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
完成時(shí)間 | ＝ | 年 | 1 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
項(xiàng)目預(yù)算 | ＝ | 35 | 萬元 | 20 | 35 | 20 | ? | |||
質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)化 | 定性 | 逐年提升 | ? | 15 | 逐年提升 | 12 | ? | |||
安全生產(chǎn)零事故 | 定性 | 完成 | ? | 15 | 完成 | 15 | ? | |||
游客滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 8 | ? | |||
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257區(qū)文化旅游委2022年度部門決算情況說明.pdf
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
