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重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局

2023年度部門決算情況說明

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????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展，人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作。

3.負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法行為。

7.參與擬定全區(qū)人才隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進政策。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進深化職稱制度改革工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評價、使用和激勵政策，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作。

9.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作，擬訂并組織實施事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

10.綜合管理全區(qū)表彰獎勵工作，承擔(dān)市級及以上功勛榮譽表彰的評選推薦工作，負(fù)責(zé)全區(qū)評比達標(biāo)表彰項目申報評比工作。

11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

12.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局由局機關(guān)、區(qū)社會保險事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)人事考試中心、區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、區(qū)勞動人事爭議仲裁院等6個獨立核算單位組成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計18281.72萬元，支出總計18281.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加910.25萬元，增長5.24%，主要原因是就業(yè)補助資金收支增加989.70萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計18281.72萬元，較上年決算數(shù)增加910.25萬元，增長5.24%，主要原因是就業(yè)補助資金收入增加989.70萬元。其中：財政撥款收入18281.72萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計18281.72萬元，較上年決算數(shù)增加910.25萬元，增長5.24%，主要原因是就業(yè)補助資金支出增加989.70萬元。其中：基本支出4021.07萬元，占22.00%；項目支出14260.66萬元，占78.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計18281.72萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加910.25萬元，增長5.24%。主要原因是就業(yè)補助資金收、支增加989.70萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入18281.72萬元，較上年決算數(shù)增加910.25萬元，增長5.24%。主要原因是就業(yè)補助資金收入增加989.70萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3719.18萬元，增長25.54%。主要原因是追加就業(yè)補助資金2626萬元、事業(yè)單位招錄234.35萬元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金139.80萬元、辦公樓租賃費533.11萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18281.72萬元，較上年決算數(shù)增加910.25萬元，增長5.24%。主要原因是就業(yè)補助資金支出增加989.70萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3719.18萬元，增長25.54%。主要原因是追加就業(yè)補助資金支出2626萬元、事業(yè)單位招錄支出234.35萬元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金支出139.80萬元、辦公樓租賃費支出533.11萬元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出9.83萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.83萬元，增長100.00%，主要原因是追加人力社保事業(yè)“十四五”規(guī)劃經(jīng)費支出9.83萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出17760.59萬元，占97.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加4096.65萬元，增長29.98%，主要原因是追加就業(yè)補助資金支出2626萬元、事業(yè)單位招錄工作經(jīng)費支出234.35萬元、九龍英才政策兌現(xiàn)資金支出139.80萬元、辦公樓租賃費533.11萬元、人力資源和社會保障領(lǐng)域基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點支出152.24萬元等。

（3）衛(wèi)生健康支出196.06萬元，占1.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.21%。

（4）農(nóng)林水支出168.30萬元，占0.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少276.59萬元，下降62.17%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補減少支出 215萬元。

（5）住房保障支出146.94萬元，占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少110.30萬元，下降42.88%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4021.07萬元。其中：人員經(jīng)費3332.60萬元，較上年決算數(shù)減少409.42萬元，下降10.94%，主要原因是本年度人員數(shù)量減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、離休費、住房公積金、生活補助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費688.46萬元，較上年決算數(shù)減少14.57萬元，下降2.07%，主要原因是本年度人員數(shù)量減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.05萬元，下降40.67%，主要原因是我局進一步加強公務(wù)用車審批管理，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定；強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降14.26%，主要原因是公務(wù)用車維修費用下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，上年度無因公出國（境）費用發(fā)生。

公務(wù)車購置費0萬元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車購置費，上年度無公務(wù)車購置費發(fā)生。

公務(wù)用車運行維護費2.11萬元，主要用于車輛保險、維修維護、保養(yǎng)、加油等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，下降57.80%，主要原因是公車費用大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.81萬元，下降46.17%，主要原因是公車維修費用大幅下降。

公務(wù)接待費2.34萬元，主要用于接待國家人社部以及市局到我區(qū)考察、調(diào)研。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降6.40%。較上年支出數(shù)增加1.08萬元，增長85.71%，主要原因是本年迎接國務(wù)院治欠保支實地核查發(fā)生餐費0.84萬元。。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待14批次176人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費132.94元，車均購置費0萬元，車均維護費1.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出17.60萬元，較上年決算數(shù)增加15.12萬元，增長609.68%，主要原因是本年度組織了全市區(qū)縣人才招錄會議和英才大會。本年度培訓(xùn)費支出24.04萬元，較上年決算數(shù)增加14.34萬元，增長147.84%，主要原因是本年度職工外出培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出663.15萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少16.28萬元，下降2.40%，主要原因是人員減少，相關(guān)公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額88.53萬元，其中：政府采購貨物支出29.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出59.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.53萬元，占政府采購支出總額的33.36 %。主要用于采購辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和59個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金14260.66萬元。

部門整體績效自評表

??????項目支出績效自評表

2023年度項目支出績效自評表

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（二）部門績效評價情況

我部門對勞動能力鑒定和法制建設(shè)項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金80萬元，評價得分95.79分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了勞動能力鑒定場次未達到年初目標(biāo)值、勞動鑒定申請者聯(lián)系方式不準(zhǔn)確等主要問題，提出了按期組織勞動能力鑒定、進一步完善申請鑒定人相關(guān)信息等下一步工作建議。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61968927

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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