| [ 索引號 ] | 11500107009292863M/2025-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)農業(yè)農村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
我委是區(qū)政府一個綜合性職能部門，主要職責是統(tǒng)籌推進發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農村人居環(huán)境；負責農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，負責農村集體經(jīng)濟組織、家庭農場、農民專業(yè)合作社等新型農業(yè)經(jīng)營主體的培育；貫徹執(zhí)行農業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；指導農村集體資產(chǎn)、農村合作經(jīng)濟組織的發(fā)展與管理，鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展等工作。
（二）單位構成
我委內設5個科室，分別是委辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、安全法規(guī)科、鄉(xiāng)村建設科、農村社會事業(yè)科。下屬7個二級預算單位，分別是區(qū)農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊、區(qū)農業(yè)技術推廣站、區(qū)水庫管理站、區(qū)農村人居環(huán)境建設中心、區(qū)農村經(jīng)營管理站、區(qū)動物疫病預防控制中心、區(qū)農機水利管理站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)8120.37萬元，其中：一般公共預算撥款8086.03萬元，政府性基金預算撥款34.34萬元。收入較2024年減少6246.48萬元，主要是一般公共預算撥款及政府性基金預算撥款減少。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)8120.37萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算566.54萬元，衛(wèi)生健康支出預算140.72萬元，住房保障支出預算189.87萬元，農林水支出預算7193.01萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算30.23萬元。支出預算較2024年減少6246.48萬元，主要是農林水支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入8086.03萬元，一般公共預算財政撥款支出8086.03萬元，比2024年減少5249.82萬元。其中：基本支出2910.40萬元，比2024年減少35.17萬元，主要原因是行政運行、事業(yè)運行的減少，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5175.63萬元，比2024年減少5214.65萬元，主要是農業(yè)農村支出及水利支出的減少，項目支出主要用于農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利工程運行與維護、鄉(xiāng)村振興等重點工作。
2025年政府性基金預算收入34.34萬元，政府性基金預算支出34.34萬元，比2024年減少996.66萬元，主要原因是國家重大水利工程建設基金（三峽后續(xù)工作）預算支出的減少。政府性基金預算支出主要用于大中型水庫移民后期扶持基金支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算42.95萬元，比2024年減少33.55萬元。其中：公務接待費9.95萬元，比2024年減少0.05萬元；公務用車運行維護費33萬元，比2024年減少15.5萬元，主要原因是嚴格控制車輛運行成本；公務用車購置費0萬元，比2024年減少18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??575.06萬元，比上年減少46.36萬元，主要原因為在編在職人員的減少。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額12.53萬元，政府采購貨物預算12.53萬元，一般公共預算撥款政府采購12.53萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5209.97萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中一般公務用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式：023-?68827534?
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表
???????4.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
???????5.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
?????????6.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會政府性基金預算支出表
?????????7.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款項目支出預算表
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
?????????12.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會整體績效目標表
14.2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會項目績效目標表
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附表1 |
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2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | ||||||||||
|
一、本年收入 |
8,026.40 |
一、本年支出 |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
|||||||||||
|
一般公共預算資金 |
7,995.40 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
31.00 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農林水支出 |
7,193.01 |
7,158.67 |
34.34 |
||||||||||||
|
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
||||||||||||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
||||||||||||||
|
二、上年結轉 |
93.97 |
二、結轉下年 |
||||||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
90.63 |
|||||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
3.34 |
|||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||||||||||||
|
收入合計 |
8,120.37 |
支出合計 |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
|||||||||||
|
附表2 |
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2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款支出預算表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
2025年預算數(shù) |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
|
合計 |
8,086.03 |
2,910.40 |
5,175.63 |
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
17.64 |
17.64 |
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
7,158.67 |
2,013.27 |
5,145.40 |
||||||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
5,956.13 |
1,928.73 |
4,027.40 |
||||||||||||
|
2130101 |
行政運行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
736.21 |
736.21 |
|||||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||
|
2130109 |
農產(chǎn)品質量安全 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務管理 |
44.00 |
44.00 |
|||||||||||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農民收入補貼 |
149.00 |
149.00 |
|||||||||||||
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 |
|||||||||||||
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||
|
2130125 |
農產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 |
|||||||||||||
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
96.00 |
96.00 |
|||||||||||||
|
2130153 |
耕地建設與利用 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
84.54 |
673.00 |
||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
194.00 |
194.00 |
|||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.00 |
79.00 |
|||||||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
|||||||||||||||
|
2130316 |
農村水利 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
84.54 |
370.00 |
||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
15.13 |
15.13 |
|||||||||||||
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附表3 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |
|
合計 |
2,910.40 |
2,335.34 |
575.06 | ||
|
301 |
工資福利支出 |
2,226.27 |
2,105.14 |
121.13 | |
|
30101 |
基本工資 |
490.97 |
490.97 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
208.97 |
208.97 |
||
|
30103 |
獎金 |
374.41 |
374.41 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
121.13 |
121.13 | ||
|
30107 |
績效工資 |
388.20 |
388.20 |
||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
203.30 |
203.30 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
101.65 |
101.65 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
93.06 |
93.06 |
||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
8.64 |
8.64 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.71 |
19.71 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
21.90 |
21.90 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19.60 |
19.60 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
398.86 |
398.86 | ||
|
30201 |
辦公費 |
35.29 |
35.29 | ||
|
30205 |
水費 |
8.97 |
8.97 | ||
|
30206 |
電費 |
22.43 |
22.43 | ||
|
30207 |
郵電費 |
26.42 |
26.42 | ||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
44.33 |
44.33 | ||
|
30211 |
差旅費 |
8.00 |
8.00 | ||
|
30213 |
維修（護）費 |
7.95 |
7.95 | ||
|
30214 |
租賃費 |
4.30 |
4.30 | ||
|
30215 |
會議費 |
7.20 |
7.20 | ||
|
30216 |
培訓費 |
34.94 |
34.94 | ||
|
30217 |
公務接待費 |
9.95 |
9.95 | ||
|
30226 |
勞務費 |
5.20 |
5.20 | ||
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
3.00 |
3.00 | ||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
17.02 |
17.02 | ||
|
30229 |
福利費 |
25.53 |
25.53 | ||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
21.00 |
21.00 | ||
|
30239 |
其他交通費用 |
50.50 |
50.50 | ||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
66.83 |
66.83 | ||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
272.75 |
230.20 |
42.55 | |
|
30301 |
離休費 |
3.86 |
3.86 |
||
|
30305 |
生活補助 |
244.68 |
208.58 |
36.10 | |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
24.20 |
17.75 |
6.45 | |
|
310 |
資本性支出 |
12.53 |
12.53 | ||
|
31002 |
辦公設備購置 |
12.53 |
12.53 | ||
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?
|
附表4 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||
|
合計 |
2,910.40 | |||
|
501 |
機關工資福利支出 |
1,303.87 | ||
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
854.58 | ||
|
50102 |
社會保障繳費 |
261.84 | ||
|
50103 |
住房公積金 |
101.80 | ||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
85.64 | ||
|
502 |
機關商品和服務支出 |
249.80 | ||
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
156.35 | ||
|
50202 |
會議費 |
3.00 | ||
|
50203 |
培訓費 |
20.32 | ||
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
6.00 | ||
|
50206 |
公務接待費 |
4.10 | ||
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
21.00 | ||
|
50209 |
維修（護）費 |
4.00 | ||
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
35.03 | ||
|
503 |
機關資本性支出 |
12.53 | ||
|
50306 |
設備購置 |
12.53 | ||
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
1,071.46 | ||
|
50501 |
工資福利支出 |
922.40 | ||
|
50502 |
商品和服務支出 |
149.06 | ||
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
272.75 | ||
|
50901 |
社會福利和救助 |
268.88 | ||
|
50905 |
離退休費 |
3.86 | ||
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|
附表5 |
|||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
42.95 |
33.00 |
33.00 |
9.95 | ||
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|
附表6 |
||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
34.34 |
34.34 | ||
|
213 |
農林水支出 |
34.34 |
34.34 | |
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 | |
|
2137201 |
移民補助 |
34.34 |
34.34 | |
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|
附表7 |
|||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
合計 |
8,120.37 |
合計 |
8,120.37 |
|
一般公共預算資金 |
8,086.03 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
|
政府性基金預算資金 |
34.34 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
農林水支出 |
7,193.01 | |
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
189.87 | |
|
事業(yè)收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
?
?
?
?
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|
附表8 |
||||||||||||||||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會收入總表 | ||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||
|
合計 |
8,120.37 |
8,086.03 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||||||||||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
17.64 |
17.64 |
|||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
30.23 |
30.23 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
7,193.01 |
7,158.67 |
34.34 |
||||||||||||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
5,956.13 |
5,956.13 |
|||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政運行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
736.21 |
736.21 |
|||||||||||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130109 |
農產(chǎn)品質量安全 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務管理 |
44.00 |
44.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農民收入補貼 |
149.00 |
149.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 |
|||||||||||||||||||
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130125 |
農產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
96.00 |
96.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130153 |
耕地建設與利用 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 |
|||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
757.54 |
|||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
194.00 |
194.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.00 |
79.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130316 |
農村水利 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
454.54 |
|||||||||||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 |
|||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
2137201 |
移民補助 |
34.34 |
34.34 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||||||||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
15.13 |
15.13 |
|||||||||||||||||||
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|
附表9 |
||||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會支出總表 | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
8,120.37 |
2,910.40 |
5,209.97 | |||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
566.54 |
566.54 |
|||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
3.86 |
3.86 |
|||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
203.30 |
203.30 |
|||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
101.65 |
101.65 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.73 |
257.73 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
140.72 |
140.72 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
140.72 |
140.72 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
62.75 |
62.75 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
37.52 |
37.52 |
|||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
17.64 |
17.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
22.82 |
22.82 |
|||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
30.23 |
30.23 | |||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
30.23 |
30.23 | |||||
|
2110404 |
生物及物種資源保護 |
30.23 |
30.23 | |||||
|
213 |
農林水支出 |
7,193.01 |
2,013.27 |
5,179.74 | ||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
5,956.13 |
1,928.73 |
4,027.40 | ||||
|
2130101 |
行政運行 |
1,192.52 |
1,192.52 |
|||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
736.21 |
736.21 |
|||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
22.00 |
22.00 | |||||
|
2130109 |
農產(chǎn)品質量安全 |
159.00 |
159.00 | |||||
|
2130110 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
23.00 |
23.00 | |||||
|
2130112 |
行業(yè)業(yè)務管理 |
44.00 |
44.00 | |||||
|
2130120 |
穩(wěn)定農民收入補貼 |
149.00 |
149.00 | |||||
|
2130122 |
農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
308.60 |
308.60 | |||||
|
2130124 |
農村合作經(jīng)濟 |
40.00 |
40.00 | |||||
|
2130125 |
農產(chǎn)品加工與促銷 |
64.00 |
64.00 | |||||
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
96.00 |
96.00 | |||||
|
2130153 |
耕地建設與利用 |
46.00 |
46.00 | |||||
|
2130199 |
其他農業(yè)農村支出 |
3,075.80 |
3,075.80 | |||||
|
21303 |
水利 |
757.54 |
84.54 |
673.00 | ||||
|
2130305 |
水利工程建設 |
194.00 |
194.00 | |||||
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
79.00 |
79.00 | |||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
17.00 |
17.00 | |||||
|
2130316 |
農村水利 |
13.00 |
13.00 | |||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
454.54 |
84.54 |
370.00 | ||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.00 |
441.00 | |||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
441.00 |
441.00 | |||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
4.00 |
4.00 | |||||
|
2130803 |
農業(yè)保險保費補貼 |
4.00 |
4.00 | |||||
|
21372 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
34.34 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
2137201 |
移民補助 |
34.34 |
34.34 |
34.34 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.87 |
189.87 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
174.73 |
174.73 |
|||||
|
2210203 |
購房補貼 |
15.13 |
15.13 |
|||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表10 |
|||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | |||||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
|
合計 |
5,175.63 | ||||||
|
302 |
商品和服務支出 |
4,990.00 | |||||
|
30213 |
維修（護）費 |
35.00 | |||||
|
30214 |
租賃費 |
48.00 | |||||
|
30216 |
培訓費 |
3.00 | |||||
|
30226 |
勞務費 |
210.90 | |||||
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
135.20 | |||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
12.00 | |||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
4,545.90 | |||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
95.00 | |||||
|
30310 |
個人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
95.00 | |||||
|
309 |
資本性支出（基本建設） |
30.23 | |||||
|
30919 |
其他交通工具購置 |
30.23 | |||||
|
312 |
對企業(yè)補助 |
60.40 | |||||
|
31204 |
費用補貼 |
60.40 | |||||
|
附表11 |
|||||||
|
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會一般公共預算財政撥款項目支出預算表 |
|||||||
|
（政府預算支出經(jīng)濟分類科目） |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
政府預算經(jīng)濟科目 |
項目支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
合計 |
5,175.63 |
||||||
|
502 |
機關商品和服務支出 |
4,990.00 |
|||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
48.00 |
|||||
|
50203 |
培訓費 |
3.00 |
|||||
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
346.10 |
|||||
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
12.00 |
|||||
|
50209 |
維修（護）費 |
35.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
4,545.90 |
|||||
|
504 |
機關資本性支出（基本建設） |
30.23 |
|||||
|
50499 |
其他資本性支出 |
30.23 |
|||||
|
507 |
對企業(yè)補助 |
60.40 |
|||||
|
50701 |
費用補貼 |
60.40 |
|||||
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
95.00 |
|||||
|
50903 |
個人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
95.00 |
|||||
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附表12
2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會政府采購明細表
金額單位：萬元
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟科目 |
部門經(jīng)濟科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
306-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會 |
合計 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
||||||||||||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級） |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
|||||||||||||||||||||
|
306001-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費綜合定額（行政） |
2130101-行政運行 |
50306-設備購置 |
31002-辦公設備購置 |
是 |
預算局確認已審 |
12.53 |
12.53 |
12.53 |
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?
?
?
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附表13 |
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2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會整體績效目標表 |
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預算年度:2025 |
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預算（單位）名稱： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會 |
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總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
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|
81203725.43 |
29104020.28 |
29104020.28 |
52099705.15 |
52099705.15 |
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|
部 |
整體績效目標 |
不斷提升農村人居環(huán)境，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村改革；加強農業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)管力度，保障農產(chǎn)品質量安全；有序開展全區(qū)河長制工作，加強全區(qū)山洪災害非工程措施設備設施維護保養(yǎng)，確保全區(qū)水庫安全運行安全度汛，不發(fā)生安全事故。 |
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|
年度績效指標 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
河長制斷面水質監(jiān)測次數(shù) |
＝ |
12 |
次 |
5 |
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|
區(qū)級農產(chǎn)品質量安全例行監(jiān)測（風險監(jiān)測）數(shù)量 |
≥ |
1332 |
個 |
5 |
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|
全區(qū)糧食播種面積 |
≥ |
2.35 |
萬畝 |
15 |
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|
水利工程維修養(yǎng)護數(shù) |
＝ |
12 |
座（處） |
10 |
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|
支持農產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
4 |
個 |
5 |
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|
質量指標 |
依法對重大動物疫情處置率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
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|
時效指標 |
預算執(zhí)行率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益 |
農村自來水普及率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
資金使用重大違規(guī)違紀問題 |
＝ |
0 |
個 |
10 |
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|
生態(tài)效益 |
全區(qū)主要河庫水質、生態(tài) |
定性 |
好 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
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附表14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2025年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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單位信息： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員 |
項目名稱： |
長江禁捕 |
職能職責與活動： |
09-長江禁捕/01-長江禁捕 | |||||||||||||||||||||||||||||
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主管部門： |
306-重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會 |
項目經(jīng)辦人： |
羅宇 |
項目總額： |
820,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
68602060 |
其中： |
財政資金： |
820,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
整體目標： |
做好長江禁捕工作。 |
財政專戶管理資金： |
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|
單位資金： |
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|
社會投入資金： |
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|
銀行貸款： |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
備注 |
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|
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
漁政視頻AI預警處理系統(tǒng)服務質量評估合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
漁政視頻AI預警處理系統(tǒng)服務點位數(shù)量 |
＝ |
12 |
個 |
15 |
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|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
漁政沖鋒舟管理維護數(shù)量 |
＝ |
2 |
艘 |
15 |
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|
效益指標 |
生態(tài)效益 |
漁業(yè)資源 |
定性 |
得到保護 |
15 |
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|
效益指標 |
社會效益 |
資金使用重大違規(guī)違紀問題 |
定性 |
無 |
15 |
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|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展?jié)M意率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
