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重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107009292863M/2025-00018 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2025年單位預(yù)算情況說明

大中小

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的執(zhí)法職能。

2.承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸藥、動(dòng)物診療等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營等方面的執(zhí)法職能。承擔(dān)水政監(jiān)察和水行政有關(guān)的執(zhí)法職能。完成區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、單位收支總體情況

???（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1176.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1176.46萬元。收入較2024年減少31.63萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。

???（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1176.46萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算226.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算62.98萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算810.01萬元，住房保障支出預(yù)算76.74萬元。支出預(yù)算較2024年減少31.63萬元，主要是農(nóng)林水支出的減少。

????三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1176.46萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1176.46萬元，較2024年減少31.63萬元。其中：基本支出1176.46萬元，較2024年減少31.63萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，均與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)241.53萬元，比上年減少18.91萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，政府采購預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一編制。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，項(xiàng)目支出預(yù)算由九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一編制，故本單位無績效目標(biāo)設(shè)置情況。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位是九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)的下屬事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占有使用情況在九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)本級(jí)統(tǒng)一反映。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余老師??聯(lián)系方式：023-?68827534?

?

附表??1.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政撥款收支總表

?????? 2.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

?????? 3.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? ?4.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

?????? 5.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? ?6.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表

?????? 7.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)收支總表

?????? 8.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)收入總表

?????? 9.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)支出總表

?????? 10.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

?????? 11.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

?????? 12.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)政府采購明細(xì)表

???? ??13.2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

?

?


附表1





2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政撥款收支總表




單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

1,176.46

一、本年支出

1,176.46

1,176.46

一般公共預(yù)算資金

1,176.46

社會(huì)保障和就業(yè)支出

226.73

226.73

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

62.98

62.98

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

農(nóng)林水支出

810.01

810.01



住房保障支出

76.74

76.74

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入





收入合計(jì)

1,176.46

支出合計(jì)

1,176.46

1,176.46

?

?

?

附表2



2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表


單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,176.46

1,176.46

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

226.73

226.73

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

226.73

226.73

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

81.18

81.18

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

40.59

40.59

210

衛(wèi)生健康支出

62.98

62.98

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

62.98

62.98

2101101

行政單位醫(yī)療

43.12

43.12

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

12.24

12.24

213

農(nóng)林水支出

810.01

810.01

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

810.01

810.01

2130101

行政運(yùn)行

810.01

810.01

221

住房保障支出

76.74

76.74

22102

住房改革支出

76.74

76.74

2210201

住房公積金

70.05

70.05

2210203

購房補(bǔ)貼

6.70

6.70

?

?

附表3




2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）



單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

1,176.46

934.93

241.53

301

工資福利支出

899.42

851.21

48.20

30101

基本工資

193.65

193.65

30102

津貼補(bǔ)貼

136.46

136.46

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

48.20

48.20

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

81.18

81.18

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

40.59

40.59

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

43.12

43.12

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

9.13

9.13

30113

住房公積金

70.05

70.05

30114

醫(yī)療費(fèi)

5.85

5.85

30199

其他工資福利支出

7.80

7.80

302

商品和服務(wù)支出

168.11

168.11

30201

辦公費(fèi)

12.00

12.00

30205

水費(fèi)

3.17

3.17

30206

電費(fèi)

4.73

4.73

30207

郵電費(fèi)

18.00

18.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

22.61

22.61

30211

差旅費(fèi)

4.00

4.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

4.00

4.00

30214

租賃費(fèi)

2.70

2.70

30215

會(huì)議費(fèi)

2.00

2.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

13.99

13.99

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.50

1.50

30226

勞務(wù)費(fèi)

3.00

3.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

3.00

3.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

6.79

6.79

30229

福利費(fèi)

10.18

10.18

30239

其他交通費(fèi)用

33.83

33.83

30299

其他商品和服務(wù)支出

22.62

22.62

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

108.94

83.72

25.22

30305

生活補(bǔ)助

98.01

77.14

20.87

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

10.93

6.58

4.35

?

?

附表4

2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,176.46

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

899.42

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

587.25

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

180.26

50199

其他工資福利支出

61.85

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

168.11

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

118.01

50202

會(huì)議費(fèi)

2.00

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

6.00

50206

公務(wù)接待費(fèi)

1.50

50209

維修（護(hù)）費(fèi)

4.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

22.62

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

108.94

50901

社會(huì)福利和救助

108.94

?

附表5




2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表



單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1.50



1.50

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表6



2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表


單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)






















?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表7


2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

1,176.46

合計(jì)

1,176.46

一般公共預(yù)算資金

1,176.46

社會(huì)保障和就業(yè)支出

226.73

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

62.98

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

農(nóng)林水支出

810.01

事業(yè)收入資金

住房保障支出

76.74

上級(jí)補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


?

?

?

?

?

?

附表8










2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)收入總表








單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,176.46

1,176.46







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

226.73

226.73







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

226.73

226.73







2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

81.18

81.18







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

104.96

104.96







210

衛(wèi)生健康支出

62.98

62.98







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

62.98

62.98







2101101

行政單位醫(yī)療

43.12

43.12







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.61

7.61







213

農(nóng)林水支出

810.01

810.01







21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

810.01

810.01







2130101

行政運(yùn)行

810.01

810.01







221

住房保障支出

76.74

76.74







22102

住房改革支出

76.74

76.74







2210201

住房公積金

70.05

70.05







2210203

購房補(bǔ)貼

6.70

6.70







附表9




2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)支出總表




單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1,176.46

1,176.46

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

226.73

226.73

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

226.73

226.73

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

81.18

81.18

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

40.59

40.59

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

104.96

104.96

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

62.98

62.98

2101101

行政單位醫(yī)療

43.12

43.12

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

12.24

12.24

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

7.61

7.61

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

810.01

810.01

2130101

行政運(yùn)行

810.01

810.01

221

住房保障支出

76.74

76.74

22102

住房改革支出

76.74

76.74

2210201

住房公積金

70.05

70.05

2210203

購房補(bǔ)貼

6.70

6.70

?

附表10

2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)






?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表11

2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)









?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

附表12

2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)政府采購明細(xì)表

金額單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金
















































?

?

?

?


?

?

?

附表13

2025年九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

單位信息：

項(xiàng)目名稱：

職能職責(zé)與活動(dòng)：

主管部門：

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

整體目標(biāo)：

財(cái)政專戶管理資金：


單位資金：


社會(huì)投入資金：


銀行貸款：

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注
















































































?


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