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一、單位基本情況

（一）職能職責

我委是區(qū)政府一個綜合性職能部門，主要職責是統(tǒng)籌推進發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農村人居環(huán)境；負責農產品質量安全監(jiān)管；負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行農業(yè)、水利、移民工作法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策；擬定鞏固完善農村基本經(jīng)營制度的政策制度，指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展等工作。

（二）單位構成

重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會內設4個科室，分別是委辦公室、產業(yè)科、安全穩(wěn)定辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)12006.15萬元，其中：一般公共預算撥款10975.15萬元，政府性基金預算撥款1031萬元。收入較2023年增加329.36萬元，主要是政府性基金預算撥款增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)12006.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算117.02萬元，衛(wèi)生健康支出預算28.45萬元，住房保障支出預算34.2萬元，農林水支出預算11826.48萬元。支出預算較2023年增加329.36萬元，主要是政府性基金預算支出增加。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入10975.15萬元，一般公共預算財政撥款支出10975.15萬元，比2023年減少650.01萬元。其中：基本支出584.87萬元，比2023年減少405.22萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10390.28萬元，比2023年減少244.79萬元，主要是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出的減少，項目支出主要用于農業(yè)生產發(fā)展、水利工程運行與維護、鄉(xiāng)村振興等重點工作。

2024年政府性基金預算收入1031萬元，政府性基金預算支出1031萬元，比2023年增加979.37萬元，主要原因是國家重大水利工程建設基金（三峽后續(xù)工作）預算支出的增加，政府性基金預算支出主要用于國家重大水利工程建設基金安排的支出、大中型水庫移民后期扶持基金支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算69.15萬元，比2023年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費2.65萬元，公務用車購置費18萬元，均與2023年持平；公務用車運行維護費48.5萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是嚴格控制車輛運行成本及公務用車使用數(shù)量的減少。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費131.4萬元，比上年增加0.26萬元。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額24.77萬元，政府采購貨物預算24.77萬元，一般公共預算撥款政府采購24.77萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10390.28萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛10輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車6輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：余老師聯(lián)系方式： 023-68827534

附表：1.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）財政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）政府性基金預算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）支出總表

10.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

12.2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）政府采購明細表

13. 2024年九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會（本級）項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)農業(yè)農村委員會本級2024年預算公開附表.xls