| [ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局2025年部門預(yù)算情況說明
大中小????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策，編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化的政策措施，承擔(dān)市老齡工作委員會辦公室的具體工作，強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展職責(zé)。負(fù)責(zé)社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理。承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會（社區(qū)居委會）轄區(qū)的設(shè)立、撤銷、更名和變更的審核報批。組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作，承辦轄區(qū)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)。主管轄區(qū)地名工作，實(shí)施地名管理法規(guī)。主管全區(qū)婚姻登記工作，推進(jìn)婚俗改革。負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè)，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
（二）單位構(gòu)成
民政局內(nèi)設(shè)6個科室，分別是辦公室、老齡工作科、社會組織管理科（行政審批科）、社會事務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)科、兒童福利科、社會救助科。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是1個行政單位（民政局本級）；3個參公事業(yè)單位（區(qū)救助管理站；區(qū)低保服務(wù)中心；區(qū)婚姻登記處），1個事業(yè)單位（區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心）。
2024年機(jī)構(gòu)改革，將社會工作服務(wù)中心（原社會福利指導(dǎo)中心）劃轉(zhuǎn)至區(qū)委社工部。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13217.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款12842.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款374.63萬元。收入較2024年增加2605.14萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2261.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加343.83萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13217.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12672.12萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算77.05萬元，住房保障支出預(yù)算93.64萬元，其他支出374.63萬元。支出預(yù)算較2024年增加2261.31萬元，主要是基本支出預(yù)算減少212.56萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2473.87萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入12842.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出12842.81萬元，比2024年增加2261.31萬元。其中：基本支出1520.81萬元，比2024年減少212.56萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出11322萬元，比2024年增加2473.87萬元，主要原因是殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加813萬元，城鄉(xiāng)低保增加1513萬元，臨時救助增加422萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童的生活費(fèi)發(fā)放等工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入374.63萬元，政府性基金預(yù)算支出374.63萬元，比2024年增加343.83萬元，主要原因是市級下達(dá)預(yù)算增加，主要用于孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金、養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目和精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，比2024年減少2萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是預(yù)計接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是壓縮開支；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，與2024年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)302.44萬元，比上年減少32.70萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額21萬元：政府采購貨物預(yù)算21萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購21萬元：政府采購貨物預(yù)算21萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款11322萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張怒林? 聯(lián)系方式：68435105
附件：1.2025年九龍坡區(qū)民政局部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年九龍坡區(qū)民政局政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)民政局部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)民政局部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)民政局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年九龍坡區(qū)民政局政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)民政局部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)民政局項(xiàng)目績效目標(biāo)表
?
附件1
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
13,217.44 |
一、本年支出 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
12,842.81 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12,672.12 |
12,672.12 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
374.63 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
13,217.44 |
支出合計 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
?
附件2
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
12,842.81 |
1,520.81 |
11,322.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12,672.12 |
1,350.12 |
11,322.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,392.18 |
1,025.92 |
366.26 |
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
612.81 |
266.55 |
346.26 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
20810 |
社會福利 |
356.74 |
|
356.74 |
|
2081001 |
兒童福利 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2081004 |
殯葬 |
49.74 |
|
49.74 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
40.00 |
|
40.00 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
813.00 |
|
813.00 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
813.00 |
|
813.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
|
7,676.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
|
6,616.00 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
20820 |
臨時救助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
|
265.00 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.05 |
77.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.28 |
40.28 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.17 |
4.17 |
|
?
附件3
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
1,520.81 |
1,218.37 |
302.44 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,161.52 |
1,079.17 |
82.35 |
|
30101 |
基本工資 |
250.59 |
250.59 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
127.89 |
127.89 |
|
|
30103 |
獎金 |
241.05 |
241.05 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
82.35 |
|
82.35 |
|
30107 |
績效工資 |
130.29 |
130.29 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
103.60 |
103.60 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
51.80 |
51.80 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
50.53 |
50.53 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
5.60 |
5.60 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
10.70 |
10.70 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
7.65 |
7.65 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
181.24 |
|
181.24 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
13.95 |
|
13.95 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.39 |
|
0.39 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.91 |
|
0.91 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.43 |
|
2.43 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.58 |
|
6.58 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
52.78 |
|
52.78 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.17 |
|
13.17 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.00 |
|
11.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
32.42 |
|
32.42 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
175.05 |
139.20 |
35.85 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
157.53 |
127.68 |
29.85 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
17.52 |
11.52 |
6.00 |
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
|
3.00 |
?
附件4
?
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,520.81 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
848.53 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
548.06 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
168.16 |
|
50103 |
住房公積金 |
65.31 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
67.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
146.62 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
98.62 |
|
50202 |
會議費(fèi) |
1.00 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.78 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.20 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.03 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
3.00 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
3.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
347.61 |
|
50501 |
工資福利支出 |
312.99 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
34.62 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
175.05 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
175.05 |
?
附件5
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
32.00 |
|
29.00 |
18.00 |
11.00 |
3.00 |
?
附件6
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計 |
374.63 |
|
374.63 | |
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
附件7
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
13,217.44 |
合計 |
13,217.44 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
12,842.81 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12,672.12 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
374.63 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.05 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
住房保障支出 |
93.64 |
|
財政專戶管理資金 |
|
其他支出 |
374.63 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
附件8
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12,672.12 |
12,672.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,392.18 |
1,392.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
612.81 |
612.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
356.74 |
356.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
兒童福利 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
49.74 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
7,676.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
6,616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
臨時救助 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
?
附件9
?
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
13,217.44 |
1,520.81 |
11,696.63 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
12,672.12 |
1,350.12 |
11,322.00 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,392.18 |
1,025.92 |
366.26 |
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
612.81 |
266.55 |
346.26 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
20810 |
社會福利 |
356.74 |
|
356.74 |
|
2081001 |
兒童福利 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2081004 |
殯葬 |
49.74 |
|
49.74 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
40.00 |
|
40.00 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
813.00 |
|
813.00 |
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
813.00 |
|
813.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
|
7,676.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
|
6,616.00 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
20820 |
臨時救助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082001 |
臨時救助支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
|
265.00 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
77.05 |
77.05 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
40.28 |
40.28 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
4.17 |
4.17 |
|
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
?
附件10
?
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
11,322.00 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
378.26 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
17.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.30 |
|
30206 |
電費(fèi) |
21.08 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
32.08 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
79.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
84.80 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
121.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
10,925.74 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1,115.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
9,810.74 |
|
310 |
資本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
?
附件11
?
|
重慶市九龍坡區(qū)民政局 一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
11,322.00 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
378.26 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
149.46 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
205.80 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
23.00 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公務(wù)用車購置 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
10,925.74 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
10,925.74 |
?
附件12
政府采購明細(xì)表
金額單位：萬元
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2080201-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
50010724T000004199435 |
公務(wù)用車購置 |
2080299-其他民政管理事務(wù)支出 |
50303-公務(wù)用車購置 |
31013-公務(wù)用車購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
?
九龍坡區(qū)民政局整體支出績效目標(biāo)申報表
預(yù)算（單位）名稱：332-重慶市九龍坡區(qū)民政局???? ???????????????????????????????????????????????????? ?預(yù)算年度:2025
|
總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
13086.27 |
1520.81 |
1520.81 |
|
|
11565.46 |
11565.46 |
|
| ||
|
部 |
整體績效目標(biāo) |
落實(shí)相關(guān)政策，完成全年工作目標(biāo)。著力推進(jìn)實(shí)施積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，著力提升社會救助、社會福利、社會事務(wù)、社會治理工作水平，積極主動為人民群眾做好事、辦實(shí)事、解難事 | ||||||||
|
年度績效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“福彩圓夢·孤兒助學(xué)工程”及“福彩圓夢·事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)工程”救助數(shù)量 |
≥ |
17 |
人 |
30 | ||||
|
城鄉(xiāng)低保對象人數(shù) |
≥ |
0.7 |
萬人 |
20 | ||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
婚姻登記數(shù) |
≥ |
7500 |
對 |
20 | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
|
基本生活保障金按期發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
|
民政服務(wù)對象滿意度jlp |
≥ |
80 |
% |
10 | |||
|
其他說明 |
| |||||||||
?
附件14
?
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)民政局 （本級）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||||||||
|
單位信息： |
332001-重慶市九龍坡區(qū)民政局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
上級下達(dá)救助資金 |
職能職責(zé)與活動： |
0402-低保救助/01-城市低保 |
|||||||||||
|
主管部門： |
332-重慶市九龍坡區(qū)民政局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
栗永龍 |
項(xiàng)目總額： |
3,333.00 |
|||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
68435126 |
其中： |
財政資金： |
3,333.00 |
||||||||||
|
整體目標(biāo)： |
保障群眾生活 |
財政專戶管理資金： |
0 |
|||||||||||||
|
單位資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 |
|||||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 |
|||||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)低保對象應(yīng)保盡保率jlp |
＝ |
|
100 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城鄉(xiāng)低保保障人數(shù) |
≥ |
|
0.7 |
萬人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
基本生活保障金按期發(fā)放準(zhǔn)確率 |
≥ |
|
100 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
民政服務(wù)對象滿意度jlp |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
?
???????????????????
重慶市九龍坡區(qū)民政局2025年部門預(yù)算情況說明.doc
?
?
?
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
