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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：生活無著落的流浪乞討人員救助。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023 年度收入總計 539.83 萬元，支出總計 539.83 萬元。收支較上年決算數(shù)增加 1.69 萬元，增長??? 0.31%，主要原因是人員經(jīng)費收支較上年有所增加。

2.收入情況。2023 年度收入合計 539.83 萬元，較上年決算數(shù)增加1.69 萬元，增長 0.31%，主要原因是人員經(jīng)費收支較上年有所增加。其中：財政撥款收入 539.83 萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023 年度支出合計 539.83 萬元，較上年決算數(shù)增加1.69 萬元，增長 0.31%，主要原因是人員經(jīng)費。

收支較上年有所增加。其中：基本支出 423.09 萬元，占78.37%；項目支出116.74 萬元，占 21.63%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023 年度財政撥款收、支總計 539.83 萬元。與 2022? 年相比，財政撥款收、支總計各增加1.69 萬元，增長 0.31%。主要原因是人員經(jīng)費收支較上年有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入539.83 萬元，較上年決算數(shù)增加 1.69 萬元，增長 0.31%。主要原因是人員經(jīng)費收支較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加 60.77 萬元，增長 12.69%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元。

2.支出情況。2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出539.83 萬元，較上年決算數(shù)增加 1.69 萬元，增長 0.31%。主要原因是人員經(jīng)費收支較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加 60.77 萬元，增長 12.69%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023 年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位 2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款 支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出 505.49 萬元，占 93.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加 75.96 萬元，增長17.68%，主要原因是行政運行支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出 21.58 萬元，占 4.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少 0.20 萬元，下降 0.92%，主要原因是單位有人員退休，開支減少。

（3）住房保障支出12.75 萬元，占 2.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少 15.00 萬元，下降 54.05%，主要原因是單位 23?? 年住房公積金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023 年度一般公共財政撥款基本支出 423.09 萬元。

其中：人員經(jīng)費 341.13 萬元，較上年決算數(shù)增加 34.04 萬?? 元，增長 11.08%，主要原因是人員工資和社會保險增加。?? 人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及績效，社會保險、住房公? 積金。公用經(jīng)費 81.96 萬元，較上年決算數(shù)增加 4.78 萬元，增長 6.19%，主要原因是人員交通費用增加。公用經(jīng)費用途? 主要包括辦公費，咨詢費，水電費，維修費，工會經(jīng)費，福? 利費，委托業(yè)務(wù)費，三公經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2023 年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位 2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023 年度“三公”經(jīng)費支出共計 4.70 萬元，較年初預(yù)? 算數(shù)減少 1.30 萬元，下降 21.67%，主要原因是強化公務(wù)接? 待支出管理，減少經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加 3.54 萬元，增長 305.17%，主要原因是公務(wù)車運行和維護費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位 2023 年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。本單位 2023 年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費 4.43 萬元，主要用于公務(wù)用車的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57 萬元，下降 11.40%，主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù)，增加了使用效率，燃油費、維修費開支減少。較上年支出數(shù)增加 3.38 萬元，增長 321.90%，主要原因是公務(wù)用車較上年使用次數(shù)增加。

公務(wù)接待費 0.27 萬元，主要用于接待河南省民政廳一行和廣安救助站。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少 0.73 萬元，下降 73.00%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，減少經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加 0.16 萬元，增長145.45%，主要原因是接待次數(shù)較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023 年度本單位因公出國（境）共計 0 個團組，0 人；公務(wù)用車購置 0 輛，公務(wù)車保有量為 2 輛；國內(nèi)公務(wù)接待 1? 批次 28 人，其中：國內(nèi)外事接待 0 批次，0 人；國（境）? 外公務(wù)接待 0 批次，0 人。2023 年本單位人均接待費 97.75? 元，車均購置費 0 萬元，車均維護費 2.22 萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出 2.41 萬元，較上年決算數(shù)增加 2.41萬元，增長 100.00%，主要原因是上年無會議支出。本年度培訓(xùn)費支出 4.74 萬元，較上年決算數(shù)增加 2.75 萬元，增長138.19%，主要原因是本年單位培訓(xùn)費安排增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023 年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 81.96 萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支購買貨物和服務(wù)的各項資金，包? 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常? 維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦? 公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費? 以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加 4.78 萬元，增長 6.19%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費較上年有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2023 年 12 月 31日，本單位共有車輛 2 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車

0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛。單價

100 萬元（含）以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023 年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對 4 個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金 116.74 萬元

（二）單位績效評價情況

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安? 排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)? 接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）? 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出? （含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保? 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全? 獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公? 務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、? 戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68065132

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????9.機構(gòu)運行信息表

附表1

收入支出決算總表

公開01表

公開單位：重慶市九龍坡區(qū)救助管理站???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表2

收入決算表

公開單位：重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

公開02表單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表3

支出決算表

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

公開03表單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表4

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

財政撥款收入支出決算總表

公開04表單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表5

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

公開05表單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表6

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附表7

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

公開07表單位：萬元

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附表8

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站

公開08表單位：萬元

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附表9

機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開單位： 重慶市九龍坡區(qū)救助管理站?????????????????????????????????????????? 單位：萬元

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。