| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2024-00202 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-06 |
332重慶市九龍坡區(qū)民政局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
大中小????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
執(zhí)行全區(qū)養(yǎng)老工作計(jì)劃；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助及供養(yǎng)服務(wù)工作；執(zhí)行老年人福利補(bǔ)貼制度、政策和標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)296.04萬(wàn)元，支出總計(jì)296.04萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)296.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。其中：財(cái)政撥款收入296.04萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)296.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%，主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。其中：基本支出296.04萬(wàn)元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年底無(wú)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)296.04萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入296.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。較年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬(wàn)元，下降2.41%。主要原因是在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加48.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.43%。主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。較年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬(wàn)元，下降2.41%。主要原因是在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年底無(wú)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出262.76萬(wàn)元，占88.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.47萬(wàn)元，下降2.40%，主要原因是在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金減少。
（2）衛(wèi)生健康支出12.65萬(wàn)元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（3）住房保障支出20.63萬(wàn)元，占6.97%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，下降3.91%，主要原因是個(gè)人公積金基數(shù)減少，單位繳納部分減少，預(yù)算減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出296.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)240.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.27%，主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)55.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.84%，主要原因是人員增加，從社會(huì)福利指導(dǎo)中心調(diào)整2人到本單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年度無(wú)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，本單位2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年度未在本單位開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額3.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
我單位2023年無(wú)項(xiàng)目支出。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：張怒林，聯(lián)系電話(huà)：023-68435105
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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附件1 收入支出決算總表 | |||
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公開(kāi)01表 |
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公開(kāi)單位：重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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單位：萬(wàn)元 | |
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
296.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、教育支出 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.76 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
12.65 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
20.63 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
296.04 |
本年支出合計(jì) |
296.04 |
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計(jì) |
296.04 |
總計(jì) |
296.04 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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附件2 收入決算表 | |||||||||
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公開(kāi)單位：重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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公開(kāi)02表 | ||
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單位：萬(wàn)元 | |||
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
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合計(jì) |
296.04 |
296.04 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.76 |
262.76 |
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20802 |
民政管理事務(wù) |
225.76 |
225.76 |
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|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
225.76 |
225.76 |
|
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|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
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|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
|
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|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件3
|
支出決算表 | |||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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|
公開(kāi)03表 | ||
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） | ||||||
|
合計(jì) |
296.04 |
296.04 |
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.76 |
262.76 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
225.76 |
225.76 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
225.76 |
225.76 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件4
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
|
|
|
公開(kāi)04表 | |||||||
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類(lèi)科目 |
決算數(shù) | ||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
296.04 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
| |||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
| |||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.76 |
262.76 |
|
| |||||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
|
| |||||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.63 |
20.63 |
|
| |||||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
|
|
| |||||
|
本年收入合計(jì) |
296.04 |
本年支出合計(jì) |
296.04 |
296.04 |
|
| |||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
| |||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
總計(jì) |
296.04 |
總計(jì) |
296.04 |
296.04 |
|
| |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件5
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
|
公開(kāi)05表 | ||
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
296.04 |
296.04 |
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262.76 |
262.76 |
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
225.76 |
225.76 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
225.76 |
225.76 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.65 |
7.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.04 |
14.04 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.21 |
10.21 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.63 |
20.63 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.88 |
19.88 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.76 |
0.76 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
?
附件6
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
|
|
|
|
公開(kāi)06表 | |||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
225.31 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
52.93 |
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
30101 |
基本工資 |
53.96 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.81 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.77 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
8.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
103.78 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.30 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
7.65 |
30207 |
郵電費(fèi) |
12.19 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.13 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.72 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.88 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.08 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.02 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.80 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.43 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.80 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.91 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
3.35 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.24 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
|
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
240.11 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
55.93 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
附件7
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
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公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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公開(kāi)07表 | ||
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單位：萬(wàn)元 | |||
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
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功能分類(lèi)科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
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合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
?
附件8
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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公開(kāi)08表 | ||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||
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項(xiàng)目 |
本年支出 | |||||
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功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
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合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
附件9
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
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公開(kāi)09表 |
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公開(kāi)單位： 重慶市九龍坡區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 |
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單位：萬(wàn)元 | |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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（一）支出合計(jì) |
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（一）行政單位 |
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1．因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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五、資產(chǎn)信息 |
— |
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（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
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（一）車(chē)輛數(shù)合計(jì)（輛） |
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（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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1．副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
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3．公務(wù)接待費(fèi) |
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2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
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（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
— |
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3．機(jī)要通信用車(chē) |
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其中：外事接待費(fèi) |
— |
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4．應(yīng)急保障用車(chē) |
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（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
— |
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5．執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
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1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
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7．離退休干部用車(chē) |
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2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
— |
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8．其他用車(chē) |
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3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） |
— |
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（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛） |
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4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
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六、政府采購(gòu)支出信息 |
— |
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5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
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（一）政府采購(gòu)支出合計(jì) |
3.00 |
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其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
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1．政府采購(gòu)貨物支出 |
3.00 |
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6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
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2．政府采購(gòu)工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采購(gòu)服務(wù)支出 |
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7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
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（二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 |
3.00 |
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8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
3.00 |
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二、會(huì)議費(fèi) |
— |
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三、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
1.43 |
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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
332重慶市九龍坡區(qū)民政局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
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