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重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位開展保育教育服務(wù)，開展基本衛(wèi)生保健服務(wù)，負責行政管理工作，維護園區(qū)安全。我園認真貫徹《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》精神，尊重兒童身心發(fā)展規(guī)律和學習特點，以夯實教師專業(yè)基礎(chǔ)、挖掘幼兒園課程內(nèi)涵為出發(fā)點，以資源、環(huán)境和活動為突破口，著力打造江州幼兒園“四趣八品”文化特色，為幼兒提供普惠優(yōu)質(zhì)的學前教育資源。

（二）單位構(gòu)成

本單位為全額撥款事業(yè)單位，是獨立核算的二級預算單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有園長辦公室、教研組、后勤辦公室、財務(wù)室、保健室、保安室等。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)217.95萬元，其中：一般公共預算撥款137.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入80萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少19.68萬元，主要是一般公共預算撥款減少5.68萬元，財政專戶管理資金收入減少14萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)217.95萬元，其中：教育支出預算208.7萬元，社會保障和就業(yè)支出預算4.56萬元，衛(wèi)生健康支出預算1.25萬元，住房保障支出預算3.44萬元。支出預算較2024年減少19.68萬元，主要是基本支出預算增加1.32萬元，項目支出預算減少21萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入137.95萬元，一般公共預算財政撥款支出137.95萬元，比2024年減少5.68萬元。其中：基本支出51.95萬元，比2024年增加1.32萬元，主要原因是政策性增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出86萬元，比2024年減少7萬元，主要原因是幼兒人數(shù)減少，主要用于臨聘教師工資福利和社會保險繳費支出、提高保教質(zhì)量等重點工作。

重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年本單位無公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.5萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款86萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開聯(lián)系人：王詩桐 ????聯(lián)系方式：023-68060849 ?

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園財政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算財政撥款支出預算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園政府性基金預算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園部門支出總表

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園政府采購明細表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園項目績效目標表

重慶市九龍坡區(qū)江州幼兒園2025年單位預算情況說明附表.xlsx

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