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重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展保育教育服務(wù)；開展基本衛(wèi)生保健服務(wù)；維護(hù)園區(qū)安全；提供后勤保障服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。2024年末，幼兒園有8個教學(xué)班，幼兒人數(shù)265人。內(nèi)設(shè)有行政辦公室、保教辦公室、衛(wèi)生保健辦公室、后勤辦公室、財(cái)務(wù)室等機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)314.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款168.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入146萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加60.06萬元，主要是一般公共財(cái)政撥款增加41.06萬元，財(cái)政專戶管理資金收入增加19萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)314.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算308.69萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算2.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.98萬元，住房保障支出預(yù)算1.98萬元。支出預(yù)算較2024年增加60.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.14萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加47.92萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入168.54萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.54萬元，比2024年增加41.06萬元。其中：基本支出45.54萬元，比2024年增加12.14萬元，主要原因是教育生均公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出269萬元，比2024年增加47.92萬元，主要原因是我單位2025年學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政專戶管理資金增加，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年增加0萬元。重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元，本單位2025年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；本單位2025年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款123萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鐘華英??聯(lián)系方式：023-68127234

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園部門收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園部門收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園部門支出總表

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園項(xiàng)目績效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算情況說明.doc

重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx