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重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是2023年開始實(shí)行獨(dú)立核算，其職能職責(zé)是實(shí)施學(xué)前教育，促進(jìn)幼兒全面發(fā)展。開展保育保教服務(wù)；開展基本衛(wèi)生保健服務(wù)；維護(hù)園區(qū)安全；提供后勤保障服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有行政辦公室、教育活動(dòng)中心和后勤服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款59.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入22.1萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少129.46萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少109.52萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入減少19.94萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)82.06萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算77.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.67萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1.45萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少129.46萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加16.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少146.44萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.96萬(wàn)元，比2024年減少109.52萬(wàn)元。其中：基本支出21.96萬(wàn)元，比2024年增加16.98萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算有在編在職人員，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出及資本性支出；項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，比2024年減少126.5萬(wàn)元，主要原因是暑期維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于學(xué)前教育及保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用持平，主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年公務(wù)接待費(fèi)持平，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳福瓊 ??聯(lián)系方式：023-68100668

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.docx

重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)中心幼兒園2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明附表.xlsx