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重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開(kāi)展教育教學(xué)工作。主要包括開(kāi)展普通初、高中各類(lèi)課程教學(xué)及管理、教育科研、學(xué)籍管理工作。

2.開(kāi)展學(xué)校德育工作。主要包括對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想品德教育?，開(kāi)展課外教育活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等工作。

3.開(kāi)展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作。主要包括開(kāi)展課外體育和藝術(shù)活動(dòng)、課余體育訓(xùn)練與競(jìng)賽、藝術(shù)展演展評(píng)、對(duì)傳染病及學(xué)生常見(jiàn)病的預(yù)防和治療工作。

4.負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作。主要包括人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤管理工作。

5.開(kāi)展對(duì)外交流工作。主要包括對(duì)外文化教育交流、對(duì)口支教等工作。

6.維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。主要包括維護(hù)校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、學(xué)生宿舍服務(wù)及物業(yè)服務(wù)等工作。

（二）單位構(gòu)成

本單位設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.黨委辦公室。負(fù)責(zé)起草黨委年度、學(xué)期工作計(jì)劃、總結(jié)及黨委的有關(guān)專門(mén)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、匯報(bào)等，干部的教育、管理、培訓(xùn)和考核工作，重大問(wèn)題的歸口工作，做好上情下達(dá)、下情上傳工作。

2.行政辦公室。負(fù)責(zé)管理和使用學(xué)校行政印章和校長(zhǎng)印章，學(xué)校人事工作，全校綜合檔案管理工作，全校的綜合統(tǒng)計(jì)和信息編發(fā)工作，督促落實(shí)行政的重大決策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。根據(jù)學(xué)校整體工作部署，對(duì)全校各單位、各部門(mén)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)。

3.校團(tuán)委。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行學(xué)校黨委和上級(jí)團(tuán)組織的決議、指示，組織豐富多彩、健康有益的各種團(tuán)的活動(dòng)。協(xié)助學(xué)校有關(guān)部門(mén)做好對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作，

4.安穩(wěn)辦公室。貫徹執(zhí)行學(xué)校內(nèi)部治安管理辦法，宣傳、組織師生共同搞好社會(huì)治安綜合治理和"四防"工作，加強(qiáng)安全防范措施，制訂安全工作預(yù)案，保衛(wèi)學(xué)校安全。

5.教務(wù)處。擬定全校教學(xué)工作計(jì)劃，制訂教學(xué)管理方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施及督促檢查，負(fù)責(zé)制定課程表、考試日程表，負(fù)責(zé)全校學(xué)生檔案管理。

6.教科處。做好學(xué)校教育科學(xué)研究的普及工作，組織科研論文大賽活動(dòng)，努力提高教師的教學(xué)研究能力，組織參加和指導(dǎo)省、市、校三級(jí)教研活動(dòng)，做好每年對(duì)教師教育教學(xué)論文的收集和登記工作。

7.總務(wù)處。校園綠化建設(shè)及管理、校園環(huán)境衛(wèi)生管理、學(xué)生宿舍區(qū)管理等，建設(shè)安全、整潔、文明、優(yōu)美的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境，營(yíng)造和諧的育人氛圍。

8.財(cái)務(wù)科。按照國(guó)家的財(cái)政、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，對(duì)學(xué)校的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施管理、核算、反映、監(jiān)督，保證黨和國(guó)家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)方針、政策、法規(guī)在本單位的貫徹落實(shí)，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)執(zhí)行力，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程。

9.工會(huì)。圍繞黨的中心工作，根據(jù)黨支部和上級(jí)工會(huì)的工作部署，制定工會(huì)工作計(jì)劃，發(fā)揮工會(huì)全體委員的作用。

10.學(xué)生處。學(xué)生處是學(xué)校實(shí)施德育的重要職能部門(mén)，指導(dǎo)年級(jí)組長(zhǎng)、班主任制定工作計(jì)劃會(huì)同學(xué)校教務(wù)處、教科處等，抓好品德類(lèi)課程的教學(xué)及各學(xué)科滲透德育的工作，努力發(fā)揮它們?cè)诘掠ぷ髦械闹髑雷饔谩?/span>

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)14590.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款14020.19?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入570萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減增加10.34萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算增加351.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金減少361.84萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)14590.19萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算13477.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算585.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算161.57萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算365.10萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少10.34萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算主要是一般公共預(yù)算增加351.5萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金減少361.84萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14020.19萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14020.19萬(wàn)元，比2024年增加351.49萬(wàn)元。其中：基本支出5452.47萬(wàn)元，比2024年增加1078.66萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8567,72萬(wàn)元，比2024年減少727.17萬(wàn)元，主要原因是2025年民轉(zhuǎn)公項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障聘用教師、改善辦學(xué)條件等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年減少22萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少7萬(wàn)元，主要原因落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少15萬(wàn)元，主要原因落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額68.22萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算68.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8567.72萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉穎倩 ?聯(lián)系方式：023-65490299

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附表：1.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.202年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)收支總表

8.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)收入總表

9.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校部門(mén)支出總表

10.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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