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重慶謝家灣學校

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

開展教育教學工作：主要包括開展普通小學各類課程教學及管理、教育科研、學籍管理等工作。開展學校德育工作：主要包括對學生進行思想品德教育，開展課外教育活動、社會實踐活動等工作。開展學校體育、衛(wèi)生、藝術工作：主要包括開展課外體育和藝術活動、課余體育訓練與競賽、藝術展演展評、對傳染病及學生常見病的預防和治療工作。負責學校行政管理工作：主要包括人事、財務、檔案及后勤管理工作。開展對外交流工作：主要包括對外文化教育交流、對口支教等工作。維護校園安全，提供后勤保障服務：主要包括維護校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務、物業(yè)服務等工作。

（二）單位構成

我單位為二級預算單位，無下屬單位。學校內設黨政辦公室、紅梅研究室、朵朵工作站、陽光服務站、安全辦公室，信心中心等內部機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數9302.30萬元，其中：一般公共預算收入8526.30萬元，政府性基金預算收入775.00萬元，財政專戶管理資金1萬元。收入較2024年增加629.81萬元，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加775萬元，財政專戶管理資金收入減少1萬元，一般公共預算財政撥款收入減少144.19萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數9302.30萬元，其中：教育支出預算7060.79萬元，社會保障和就業(yè)支出預算763.33萬元，衛(wèi)生健康支出預算215.26萬元，住房保障支出預算487.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.00萬元。支出預算較2024年增加629.80萬元，主要是基本支出預算增加774.04萬元，項目支出預算減少144.24萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入8526.30萬元，一般公共預算財政撥款支出8526.30萬元，比2024年減少144.19萬元。其中：基本支出5947.75萬元，比2024年增加774.05萬元，主要原因是人員增加和政策性工資調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2578.55萬元，比2024年減少918.24萬元，主要原因是民轉公學校人員經費預算減少，主要用于臨聘人員工資福利及社保繳費。

2025年上年結轉政府性基金預算收入775.00萬元，政府性基金預算支出775.00萬元，比2024年增加775.00萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，主要用于科學城謝家灣學校工程項目建設工作。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3萬元，與2024年一致，主要用作公務用車運行維護費。2025年“三公”經費預算0萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無公務接待費；公務用車運行維護費3萬元，與2024年一致；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年本單位無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額16.90萬元：政府采購貨物預算16.90萬元、、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購16.90萬元：政府采購貨物預算16.90萬元、、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2578.55萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯(lián)系人：楊全苓???聯(lián)系方式：18502316601

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附表：1.2025年重慶謝家灣學校財政撥款收支總表

2.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算財政撥款支出

預算表

3.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算財政撥款基本支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）

4.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

5.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算“三公”經費支出表

6.2025年重慶謝家灣學校政府性基金預算支出表

7.2025年重慶謝家灣學校部門收支總表

8.2025年重慶謝家灣學校部門收入總表

9.2025年重慶謝家灣學校部門支出總表

10.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經濟分類科目）

11.2025年重慶謝家灣學校一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經濟分類科目）

12. 2025年重慶謝家灣學校政府采購明細表

13.2025年重慶謝家灣學校項目績效目標表

重慶謝家灣學校2025年單位預算情況說明.doc

重慶謝家灣學校2025年單位預算情況說明附表.xlsx