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重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。開(kāi)展教育教學(xué)工作；開(kāi)展學(xué)校德育工作；開(kāi)展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作；開(kāi)展對(duì)外交流工作；維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按政策規(guī)定開(kāi)展學(xué)前教育。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、德育處、教導(dǎo)處、后勤處、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室等部門(mén)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)858.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款858.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加69.71萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加69.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)858.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算721.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算70.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.59萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算47.15萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加69.71萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加67.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2.70萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入858.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出858.63萬(wàn)元，比2024年增加69.71萬(wàn)元。其中：基本支出630.63萬(wàn)元，比2024年增加67.01萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校有新增班級(jí)，人員增幅較大，主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出228萬(wàn)元，比2024年增加2.70萬(wàn)元，主要原因是缺編教師人數(shù)增加、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-生均公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于臨聘教師工資社保、學(xué)校辦公正常開(kāi)支等重點(diǎn)工作。

重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.5萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款228萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：余雅恬??聯(lián)系方式：023-68969017

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門(mén)收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門(mén)收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校部門(mén)支出總表

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明.doc

重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明附表.xlsx