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重慶市育才中學(xué)校

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市育才中學(xué)校是九龍坡區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位，實(shí)施普通初中義務(wù)教育和普通高中教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。學(xué)校的職責(zé)職能是開展教育教學(xué)工作，主要包括：

1.開展普通初、高中各類課程教學(xué)及管理、教育科研、學(xué)籍管理等工作；

2.開展學(xué)校德育工作：主要包括對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想品德教育，開展課外教育活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)等工作；

3.開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作：主要包括開展課外體育和藝術(shù)活動(dòng)、課余體育訓(xùn)練與競(jìng)賽、藝術(shù)展演展評(píng)、對(duì)傳染病及學(xué)生常見病的預(yù)防和治療工作；

4.負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作：主要包括人事、財(cái)務(wù)、檔案及后勤管理工作；

5.開展對(duì)外交流工作：主要包括對(duì)外文化教育交流、對(duì)口支教等工作；

6.維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)：主要包括維護(hù)校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、學(xué)生宿舍服務(wù)及物業(yè)服務(wù)等工作。

（二）單位構(gòu)成

2025年度，學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為：書記辦公室，由劉雅林同志任學(xué)校黨委書記，主持學(xué)校黨委全面工作，負(fù)責(zé)重慶育才教育集團(tuán)全面工作；校長(zhǎng)辦公室，由劉雅林同志任校長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的教育教學(xué)和行政管理等工作；副書記辦公室，由魏蓉同志擔(dān)任黨委副書記，分管干部、人事工作；紀(jì)委書記辦公室，由楊明同志擔(dān)任紀(jì)委書記，負(fù)責(zé)紀(jì)委全面工作；副校長(zhǎng)辦公室，分別由蔡春洪、夏穎、劉剛、劉淑蘭、賀薛毅同志任副校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的科研、安全、教務(wù)、國(guó)際教育、后勤、現(xiàn)教、基地、財(cái)務(wù)、行政、德育、宣傳等工作。學(xué)校另設(shè)黨委辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢工作室、工會(huì)、教務(wù)中心、教育科學(xué)研究中心、考試研究中心、學(xué)生發(fā)展中心、強(qiáng)基計(jì)劃工作中心、國(guó)際教育中心、體藝衛(wèi)中心、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、后勤服務(wù)中心、膳食中心、安全穩(wěn)定辦公室、政策咨詢室、育才集團(tuán)管理辦公室、基地管理中心等19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)學(xué)校黨群、政工、紀(jì)檢、教學(xué)、教研、德育、強(qiáng)基、國(guó)際教育、體藝衛(wèi)、現(xiàn)教、財(cái)務(wù)、后勤、食堂、安全、政策宣講、集團(tuán)管理、基地管理等工作。由18名同志擔(dān)任部門主任，協(xié)助完成各版塊工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)37,170.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款34,749.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入2,421.21萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加4,488.93萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4,139.72萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入增加349.21萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)37,170.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款34,749.74萬(wàn)元，教育支出預(yù)算32,325.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2,598.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算730.34萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1,517.16萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加4,488.93萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加3,771.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加717.53萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34,749.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,749.74萬(wàn)元，比2024年增加4,139.72萬(wàn)元。其中：基本支出21,064.83萬(wàn)元，比2024年增加3,771.4萬(wàn)元，主要原因是民轉(zhuǎn)公在編人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出13,684.91萬(wàn)元，比2024年增加368.32萬(wàn)元，主要原因是2025年基礎(chǔ)教育示范引領(lǐng)提升項(xiàng)目資金增加700.00萬(wàn)元，主要用于我?？苿?chuàng)教育提檔升級(jí)工作。

重慶市育才中學(xué)校2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.55萬(wàn)元，比2024年減少1.45萬(wàn)元，主要原因是我校嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元，比2024年減少1.17萬(wàn)元，主要原因是我校嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.73萬(wàn)元，比2024年減少0.27萬(wàn)元，主要原因是我校嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額51.41萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算51.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)51.41萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算51.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13,684.91萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張充 ?聯(lián)系方式：023-86051025

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附表：1.2025年重慶市育才中學(xué)校財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

4.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市育才中學(xué)校政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市育才中學(xué)校部門收支總表

8.2025年重慶市育才中學(xué)校部門收入總表

9.2025年重慶市育才中學(xué)校部門支出總表

10.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市育才中學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市育才中學(xué)校政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2025年重慶市育才中學(xué)校項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

重慶市育才中學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明.doc

重慶市育才中學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明附表.xlsx