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重慶實驗外國語學(xué)校

2023年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶實驗外國語學(xué)校主要職責(zé)包括：實施具有外語專業(yè)特色的高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。高中和初中學(xué)歷教育社會相關(guān)服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2023年，我校內(nèi)設(shè)17個處室，分別為行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、安穩(wěn)辦、招生辦、團委、信息中心、財務(wù)科、總務(wù)處、初一年級、初二年級、初三年級、高一年級、高二年級、高三年級。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計14482.32萬元，支出總計14482.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少368.32萬元，下降2.48%，主要原因是民轉(zhuǎn)公人員經(jīng)費減少、非稅減少。

2.收入情況。2023年度收入合計14482.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.32萬元，下降2.48%，主要原因是民轉(zhuǎn)公人員經(jīng)費減少、非稅減少。其中：財政撥款收入13721.46萬元，占94.75%；事業(yè)收入760.86萬元，占5.25%。

3.支出情況。2023年度支出合計14482.32萬元，較上年決算數(shù)減少368.32萬元，下降2.48%，主要原因是民轉(zhuǎn)公人員經(jīng)費減少、非稅減少。其中：基本支出3680.09萬元，25.41%；項目支出10802.22萬元，占74.59%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計13721.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少143.48萬元，下降1.03%。主要原因是主要原因是減少民轉(zhuǎn)公學(xué)校人員經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13691.46萬元，較上年決算數(shù)減少164.48萬元，下降1.19%。主要原因是項目支出、專用材料等的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4556.73萬元，增長49.88%。主要原因是人員保障政策的落實、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算等方面支出，勞務(wù)費、維修費、辦公設(shè)備購置的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13691.46萬元，較上年決算數(shù)減少164.48萬元，下降1.19%。主要原因是項目支出、專用材料等的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加4556.73萬元，增長49.88%。主要原因是人員保障政策的落實、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算等方面支出，勞務(wù)費、維修費、辦公設(shè)備購置的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出13230.60萬元，占96.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加4556.72萬元，增長52.53%，主要原因是增加民轉(zhuǎn)公專項經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出178.60萬元，占1.30%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出97.94萬元，占0.72%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出184.32萬元，占1.35%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3680.09萬元。其中：人員經(jīng)費2068.31萬元，較上年決算數(shù)減少951.31萬元，下降31.50%，主要原因是民轉(zhuǎn)公人員經(jīng)費在專項經(jīng)費開支。人員經(jīng)費用途主要包括績基本工資、津補貼、績效工資、各項保險及職業(yè)年金和住房公積金、助學(xué)金等。公用經(jīng)費1611.78萬元，較上年決算數(shù)增加674.69萬元，增長72.00%，主要原因是民轉(zhuǎn)公勞務(wù)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費，水電，物業(yè)管理費，維修費，專用材料費，辦公設(shè)備購置，其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.00萬元，較上年決算數(shù)增加21.00萬元，增長233.33%，主要原因是九龍坡區(qū)青少年體育訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備、隊伍建設(shè)專項補助經(jīng)費。本年支出30.00萬元，較上年決算數(shù)增加21.00萬元，增長233.33%，主要原因是九龍坡區(qū)青少年體育訓(xùn)練設(shè)施設(shè)備、隊伍建設(shè)專項補助經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年未發(fā)生財政撥款的公務(wù)車運行維護支出。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元，下降100.00%，主要原因是本年未發(fā)生財政撥款的公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。主要原因年初無預(yù)算數(shù)，該年無此項目支出。本年度培訓(xùn)費支出84.61萬元，較上年決算數(shù)增加84.61萬元，增長100.00%，主要原因是教師培訓(xùn)費，專家指導(dǎo)費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額72.04萬元，其中：政府采購貨物支出72.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于熱水鍋爐，不銹鋼管改造等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，二級預(yù)算單位無需公開此項內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-65490299

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

250103重慶實驗外國語學(xué)校2023年度單位決算情況說明.pdf