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重慶謝家灣學(xué)校

2023年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開展教育教學(xué)工作。主要包括開展普通中小學(xué)各類課程教學(xué)及管理、教育科研、學(xué)籍管理等工作。

2.開展學(xué)校德育工作。主要包括對學(xué)生進(jìn)行思想品德教育，開展課外教育活動、社會實(shí)踐活動等工作。

3.開展學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作。主要包括開展課外體育和藝術(shù)活動、課余體育訓(xùn)練與競賽、藝術(shù)展演展評、對傳染病及學(xué)生常見病的預(yù)防和治療工作。

4.負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作。主要包括人事、財務(wù)、檔案及后勤管理工作。

5.開展對外交流工作。主要包括漢語志愿者派遣、對外文化教育交流、對口支教等工作。

6.維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)。主要包括維護(hù)校園安全穩(wěn)定、提供食堂餐飲服務(wù)、物業(yè)服務(wù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)行政辦公室、黨建辦公室、紅梅研究室、德育處、信息中心、朵朵工作站、陽光服務(wù)站、安全辦公室等內(nèi)部機(jī)構(gòu)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)34432.14萬元，支出總計(jì)34432.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加18938.16萬元，增長122.23%，主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)34432.14萬元，較上年決算數(shù)增加18938.16萬元，增長122.23%，主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款收入34368.64萬元，占99.82%；事業(yè)收入63.50萬元，占0.18%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)34432.14萬元，較上年決算數(shù)增加18938.16萬元，增長122.23%，主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出4577.01萬元，占13.29%；項(xiàng)目支出29855.13萬元，占86.71%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計(jì)34368.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加18876.16萬元，增長121.84%。主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27422.83萬元，較上年決算數(shù)增加19257.47萬元，增長235.84%。主要原因是增加科學(xué)城謝家灣學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加20756.01萬元，增長311.33%。主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27422.83萬元，較上年決算數(shù)增加19257.47萬元，增長235.84%。主要原因是增加科學(xué)城謝家灣學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加20756.01萬元，增長311.33%。主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出25168.59萬元，占91.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加19462.62萬元，增長341.09%，主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（2）社會保障與就業(yè)支出397.67萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.60萬元，增長2.21%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，社會保障與就業(yè)支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出196.19萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1281.98萬元，占4.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加1281.98萬元，增長100.00%，主要原因是增加科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（5）住房保障支出378.40萬元，占1.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，增長0.75%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出4577.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3994.10萬元，較上年決算數(shù)增加2841.11萬元，增長246.41%，主要原因是在編教師人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)582.91萬元，較上年決算數(shù)增加191.86萬元，增長49.06%，主要原因是教師人數(shù)增加，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入6945.80萬元，較上年決算數(shù)減少381.33萬元，下降5.20%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)基金預(yù)算減少。本年支出6945.80萬元，較上年決算數(shù)減少381.33萬元，下降5.20%，主要原因是科學(xué)城謝家灣項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)基金支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元，下降70.00%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2023年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，主要用于公務(wù)用車的日常維護(hù)和運(yùn)行費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬元，下降70.00%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出124.01萬元，較上年決算數(shù)增加80.54萬元，增長185.28%，主要原因是教師人數(shù)增加，教師培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額703.76萬元，其中：政府采購貨物支出703.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額703.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額455.98萬元，占政府采購支出總額的64.79%。主要用于采購課桌椅、日常辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，二級預(yù)算單位無需公開此項(xiàng)內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-6151067

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

250102重慶謝家灣學(xué)校2023年度單位決算情況說明.pdf