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重慶市九龍坡區(qū)華美小學校

2023年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

實施普通小學義務(wù)教育，促進學生全面發(fā)展。開展教育教學工作；開展學校德育工作；開展學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負責學校人事、財務(wù)、檔案及后勤等行政管理工作；開展對外交流工作；負責維護校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按政策規(guī)定開展學前教育。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我校下設(shè)黨政服務(wù)中心、學生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、安全辦公室、工會六個管理部門。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1012.04萬元，支出總計1012.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加149.24萬元，增長17.30%，主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費、增人增資等，總體收支上升。

2.收入情況。2023年度收入合計1012.04萬元，較上年決算數(shù)增加149.24萬元，增長17.30%，主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費、增人增資，總體收入上升。其中：財政撥款收入977.04萬元，占96.54%；事業(yè)收入35.00萬元，占3.46%。

3.支出情況。2023年度支出合計1012.04萬元，較上年決算數(shù)增加149.24萬元，增長17.30%，主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費、增人增資等，總體支出上升。其中：基本支出458.63萬元，占45.32%；項目支出553.40萬元，占54.68%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位合理安排收支，嚴格把控支付進度，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計977.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加171.60萬元，增長21.31%。主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備等采購經(jīng)費、增人增資等，總體收支上升。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入975.04萬元，較上年決算數(shù)增加169.60萬元，增長21.06%。主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費、增人增資等，總體收入上升。較年初預(yù)算數(shù)增加181.39萬元，增長22.86%。主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年投入設(shè)施設(shè)備等采購經(jīng)費。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出975.04萬元，較上年決算數(shù)增加169.60萬元，增長21.06%。主要原因是主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備。較年初預(yù)算數(shù)增加181.39萬元，增長22.86%。主要原因是我校華美幼兒園2023年上半年新投入設(shè)施設(shè)備。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位合理安排收支，嚴格把控支付進度，無結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出882.29萬元，占90.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加181.79萬元，增長25.95%，主要原因是華美幼兒園改造的投入。

（2）社會保障與就業(yè)支出36.70萬元，占3.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元，下降2.34%，主要原因是人員變動。

（3）衛(wèi)生健康支出18.84萬元，占1.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，下降1.77%，主要原因是人員變動。

（4）住房保障支出37.20萬元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.81萬元，增長2.23%，主要原因是人員變動及基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出458.63萬元。其中：人員經(jīng)費357.30萬元，較上年決算數(shù)增加46.90萬元，增長15.11%，主要原因是增人增資及繳費基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費101.34萬元，較上年決算數(shù)減少26.24萬元，下降20.57%，主要原因是部分生均公用經(jīng)費置換為項目資金，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增相關(guān)專項經(jīng)費。本年支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增相關(guān)專項經(jīng)費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年決算數(shù)持平。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位未預(yù)算公務(wù)車運行維護費，較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年未發(fā)生公務(wù)車運行維護支出。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出7.93萬元，較上年決算數(shù)增加3.26萬元，增長69.81%，主要原因是2023年職工培訓力度加大，培訓投入增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額69.60萬元，其中：政府采購貨物支出69.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.60萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購幼兒園弱電改造項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，二級預(yù)算單位無需公開此項內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68883886。

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

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