| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-05 |
重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）2024年單位預(yù)算情況說明
大中小? ? ? ? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運(yùn)輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸、物流經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運(yùn)輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項(xiàng)目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運(yùn)政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范。
4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運(yùn)輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。
7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項(xiàng)目建設(shè)。
8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
9.推動交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運(yùn)輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。
11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項(xiàng)目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營、管理工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運(yùn)輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運(yùn)樞紐集疏運(yùn)能力；培育多式聯(lián)運(yùn)市場主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。
14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)交通局下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建管科、運(yùn)輸物流科（國防交通科）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路民航科、公路管理養(yǎng)護(hù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入預(yù)算數(shù)7,749.19萬元，其中年初預(yù)算數(shù)2,440.82萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款2,409.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款31.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（一般公共預(yù)算撥款）5,308.37萬元。收入較2023年減少1,905.47萬元，主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目減少。
（二）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算數(shù)7,749.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算94.82萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.78萬元，交通運(yùn)輸支出7,557.68萬元，住房保障支出預(yù)算35.90萬元。支出預(yù)算較2023年減少1,905.47萬元，主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目減少。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入7,717.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7,717.41萬元，比2023年減少1,918.97萬元。其中基本支出553.11萬元，比2023年減少59.23萬元，主要原因是人員調(diào)離和離職、聘用人員項(xiàng)目調(diào)整等，用于保障人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7,164.30萬元，比2023年減少1,859.74萬元，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府提出的“過緊日子”號召，縮減公路建設(shè)規(guī)模，主要用于公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)公交等工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入31.78萬元，政府性基金預(yù)算支出31.78萬元，比2023年增加13.50萬元，主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，主要用于轄區(qū)內(nèi)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.50萬元，比2023年減少0.1萬元， 其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年無變動；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年無變動。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.25萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購情況。本單位2024年無采購預(yù)算。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出7,717.41萬元，政府基金預(yù)算支出31.78萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023）81907926。
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附表： 1.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）部門支出總表
10.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
12. 2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）項(xiàng)目績效目標(biāo)表
13. 2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表
14. 2024年九龍坡區(qū)交通局（本級）政府采購明細(xì)表
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附表1 | ||||||
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2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,440.82 |
一、本年支出 |
7,749.19 |
7,717.41 |
31.78 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,409.04 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94.82 |
94.82 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
31.78 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.01 |
29.01 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31.78 |
31.78 |
|||
|
交通運(yùn)輸支出 |
7,557.68 |
7,557.68 |
||||
|
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
5,308.37 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
5,308.37 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
7,749.19 |
支出合計 |
7,749.19 |
7,717.41 |
31.78 |
|
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附表2 | ||||
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2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
7,717.41 |
553.11 |
7,164.30 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94.82 |
94.82 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.82 |
94.82 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
39.11 |
39.11 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.56 |
19.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.15 |
36.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.01 |
29.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.01 |
29.01 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.78 |
20.78 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.56 |
4.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
7,557.68 |
393.38 |
7,164.30 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
7,557.68 |
393.38 |
7,164.30 |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
393.38 |
393.38 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
280.80 |
280.80 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
5,152.02 |
5,152.02 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
1,379.40 |
1,379.40 | |
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
265.00 |
265.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
87.08 |
87.08 | |
|
21406 |
車輛購置稅支出 |
|||
|
2140601 |
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.69 |
33.69 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.20 |
2.20 |
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附表3 |
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2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|||
|
合計 |
553.11 |
446.86 |
106.25 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
428.48 |
408.71 |
19.78 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
95.41 |
95.41 |
||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
62.20 |
62.20 |
||||
|
30103 |
獎金 |
125.39 |
125.39 |
||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
19.78 |
19.78 |
||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
39.11 |
39.11 |
||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
19.56 |
19.56 |
||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
20.78 |
20.78 |
||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.56 |
2.56 |
||||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
4.40 |
4.40 |
||||
|
30113 |
住房公積金 |
33.69 |
33.69 |
||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.40 |
2.40 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
87.23 |
0.75 |
86.48 |
|||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
7.92 |
7.92 |
||||
|
30205 |
水費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
||||
|
30206 |
電費(fèi) |
1.12 |
1.12 |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.59 |
2.59 |
||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.45 |
2.45 |
||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
0.50 |
||||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
26.27 |
26.27 |
||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.72 |
5.72 |
||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 |
||||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.16 |
17.16 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.02 |
0.75 |
17.27 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
37.40 |
37.40 |
||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
33.90 |
33.90 |
||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.50 |
3.50 |
||||
|
附表4 | |||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | |||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
|
合計 |
553.11 | ||||||
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
428.48 | |||||
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
283.00 | |||||
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
86.41 | |||||
|
50103 |
住房公積金 |
33.69 | |||||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
25.38 | |||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
87.23 | |||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
61.26 | |||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.45 | |||||
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 | |||||
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 | |||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.02 | |||||
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
37.40 | |||||
|
50901 |
社會福利和救助 |
37.40 | |||||
?
?
|
附表5 | |||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2023年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
5.50 |
5.00 |
5.00 |
0.50 | ||
?
|
附表6 | ||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計 |
31.78 |
31.78 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31.78 |
31.78 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 | |
?
|
附表7 | |||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
7,749.19 |
合計 |
7,749.19 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,717.41 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94.82 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
31.78 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.01 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31.78 | |
|
財政專戶管理資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
7,557.68 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
35.90 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
|
附表8 | |||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）部門收入總表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||
|
合計 |
7,749.19 |
7,717.41 |
31.78 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94.82 |
94.82 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.82 |
94.82 |
||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
39.11 |
39.11 |
||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.15 |
36.15 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.01 |
29.01 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.01 |
29.01 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.78 |
20.78 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.56 |
4.56 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31.78 |
31.78 |
||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 |
||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 |
||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
7,557.68 |
7,557.68 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
7,557.68 |
7,557.68 |
||||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
393.38 |
393.38 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
280.80 |
280.80 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
5,152.02 |
5,152.02 |
||||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
1,379.40 |
1,379.40 |
||||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
265.00 |
265.00 |
||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
87.08 |
87.08 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
33.69 |
33.69 |
||||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||
|
附表9 |
|||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）部門支出總表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||||
|
合計 |
7,749.19 |
553.11 |
7,196.08 | ||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
94.82 |
94.82 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
94.82 |
94.82 |
||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
39.11 |
39.11 |
||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.15 |
36.15 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.01 |
29.01 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.01 |
29.01 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.78 |
20.78 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
4.56 |
4.56 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
31.78 |
31.78 | ||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 | ||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
31.78 |
31.78 | ||||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
7,557.68 |
393.38 |
7,164.30 | |||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
7,557.68 |
393.38 |
7,164.30 | |||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
393.38 |
393.38 |
||||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
280.80 |
280.80 | ||||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
5,152.02 |
5,152.02 | ||||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
1,379.40 |
1,379.40 | ||||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
265.00 |
265.00 | ||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
87.08 |
87.08 | ||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
33.69 |
33.69 |
||||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||
?
|
附表10 | |||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
7,164.30 | ||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,148.68 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
48.00 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1,051.10 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
36.50 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.08 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5.10 | |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.10 | |
|
310 |
資本性支出 |
5,764.52 | |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5,611.02 | |
|
31006 |
大型修繕 |
153.50 | |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
246.00 | |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
246.00 | |
|
附表11 | |||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
|
單位：萬元 | |||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||
|
合計 |
7,164.30 | ||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,148.68 | |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
48.00 | |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
36.50 | |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1,051.10 | |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.08 | |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
5,764.52 | |
|
50302 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5,611.02 | |
|
50307 |
大型修繕 |
153.50 | |
|
507 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
246.00 | |
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
246.00 | |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
5.10 | |
|
50901 |
社會福利和救助 |
5.10 | |
?
|
附表12 | ||||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
411001-重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
安全監(jiān)管及整治經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動： |
15-交通行業(yè)管理/03-行業(yè)安全生產(chǎn)及整治 | |||||||||
|
主管部門： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
項(xiàng)目總額： |
30.00 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
30.00 | |||||||||
|
整體目標(biāo)： |
按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和安全生產(chǎn)工作“三個必須”總要求，構(gòu)建安全責(zé)任體系，用于指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、區(qū)港航事務(wù)中心、區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)公路建設(shè)辦等單位安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)應(yīng)急管理和事故處置工作，開展安全隱患整治，實(shí)現(xiàn)責(zé)任事故、死亡人數(shù)“雙零”目標(biāo)，為我區(qū)交通行業(yè)繁榮安全規(guī)范發(fā)展保駕護(hù)航。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)現(xiàn)問題處置率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路整修合格率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
完好狀態(tài) |
≥ |
90 |
% |
20 |
||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
＞ |
90 |
% |
10 |
||||||||
?
|
附表13 | ||||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
411001-重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級） |
項(xiàng)目名稱： |
公交專線直通車補(bǔ)貼 |
職能職責(zé)與活動： |
16-其他交通事務(wù)/03-其他交通專項(xiàng)業(yè)務(wù) | |||||||||
|
主管部門： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
項(xiàng)目總額： |
160 | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
其中： |
財政資金： |
160 | |||||||||
|
整體目標(biāo)： |
1.為全力助推九龍坡新商圈的打造，全面提升新商圈公交服務(wù)效能，著力構(gòu)建新商圈 “連接快、站點(diǎn)靚、循環(huán)暢”的公交架構(gòu)，使新商圈公交出行更方便、快捷、舒適。2.按照九龍坡區(qū)打造景區(qū)文化的總體部署，解決觀光休閑的游客由建川博物館至166艦的公共交通連接問題，聚集建川博物館、166艦與海軍博物館人氣。 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補(bǔ)貼發(fā)放及時率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
客運(yùn)營運(yùn)車輛補(bǔ)貼覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
車輛排放達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
＞ |
90 |
% |
10 |
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附表14 | ||||||||||||||||||||||||
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2024年重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
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部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
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合計： |
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渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
