| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)交通運(yùn)輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-05 |
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
大中小? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心是區(qū)交通局下屬的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。主要承擔(dān)道路運(yùn)輸經(jīng)營及道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)日常管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)的商務(wù)活動；分析和研究本區(qū)道路運(yùn)輸市場發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，開展運(yùn)力及運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整研究和預(yù)測，根據(jù)道路運(yùn)輸狀況制定本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)調(diào)解道路運(yùn)輸行業(yè)日常糾紛；承擔(dān)道路運(yùn)輸綜合統(tǒng)計(jì)具體工作。
（二）單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心內(nèi)設(shè)四個(gè)部門：綜合服務(wù)部、運(yùn)政事務(wù)部、維修駕培部、安全監(jiān)管部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入預(yù)算數(shù)1617.76萬元，其中2024年年初預(yù)算數(shù)1564.71萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款1564.71萬元，無政府性基金預(yù)算撥款；上年結(jié)轉(zhuǎn)53.05萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款53.05萬元。收入預(yù)算較2023年減少126.91萬元，主要是人員減少以及調(diào)減道路運(yùn)輸項(xiàng)目。
?
（二）支出預(yù)算：2024年支出預(yù)算數(shù)1617.76萬元，其中：交通運(yùn)輸支出1313.04萬元，社會保障和就業(yè)支出189.32萬元，衛(wèi)生健康支出51.5萬元，住房保障支出63.90萬元。支出預(yù)算較2023年減少126.91萬元，主要是人員減少以及調(diào)減道路運(yùn)輸項(xiàng)目。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1617.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1617.76萬元，比2023年減少126.91萬元。其中：基本支出997.99萬元，比2023年減少129.47萬元，主要原因是人員減少和聘用人員項(xiàng)目調(diào)整，主要用于保障人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出619.78萬元，比2023年減少2.57萬元，主要原因交通運(yùn)輸項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目，主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)管理、運(yùn)輸和維修駕培行業(yè)安全監(jiān)管、農(nóng)村客運(yùn)車輛保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.20萬元，較2023年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)檢查；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2023年持平，主要用于保障單位用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.04萬元，比上年減少0.63萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.94萬元：政府采購貨物預(yù)算1.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.94萬元：政府采購貨物預(yù)算1.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款619.78萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
本單位預(yù)算公開信息反饋及聯(lián)系方式023-61577312。
?
附件：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門財(cái)政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門支出總表
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府采購明細(xì)表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表
?
|
附件1 2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,564.71 |
一、本年支出 |
1,617.76 |
1,617.76 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,564.71 |
社會保障和就業(yè)支出 |
189.32 |
189.32 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.50 |
51.50 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,313.04 |
1,313.04 |
|||
|
住房保障支出 |
63.90 |
63.90 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
53.05 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
53.05 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
1,617.76 |
支出合計(jì) |
1,617.76 |
1,617.76 |
||
?
|
附件2 | ||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
1,617.76 |
997.99 |
619.78 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
189.32 |
189.32 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.32 |
189.32 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
65.95 |
65.95 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.98 |
32.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.39 |
90.39 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.50 |
51.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.50 |
51.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.04 |
35.04 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.28 |
10.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,313.04 |
693.26 |
619.78 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,313.04 |
693.26 |
619.78 |
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
693.26 |
693.26 |
|
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
619.78 |
619.78 | |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
63.90 |
63.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.90 |
63.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
57.13 |
57.13 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
6.77 |
6.77 |
|
?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
附件4 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | |||||||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
997.99 | ||||||||||
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
738.98 | |||||||||
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
482.84 | |||||||||
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
146.67 | |||||||||
|
50103 |
住房公積金 |
57.13 | |||||||||
|
50199 |
其他工資福利支出 |
52.34 | |||||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
163.37 | |||||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
118.85 | |||||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.10 | |||||||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
14.00 | |||||||||
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.20 | |||||||||
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 | |||||||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 | |||||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.72 | |||||||||
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
1.94 | |||||||||
|
50306 |
設(shè)備購置 |
1.94 | |||||||||
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
93.70 | |||||||||
|
50901 |
社會福利和救助 |
93.70 | |||||||||
|
附件5 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
|
5.20 |
5.20 |
5.00 |
0.20 | ||||||||
|
附件6 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||||||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||||
|
合計(jì) |
|||||||||||
|
附件7 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門收支總表 單位：萬元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) | ||||||||
|
合計(jì) |
1,617.76 |
合計(jì) |
1,617.76 | ||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,617.76 |
社會保障和就業(yè)支出 |
189.32 | ||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.50 | |||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,313.04 | |||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
63.90 | |||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
|||||||||||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||||
|
附件8 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
1,617.76 |
1,617.76 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
189.32 |
189.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.32 |
189.32 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
65.95 |
65.95 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.98 |
32.98 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.39 |
90.39 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.50 |
51.50 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.50 |
51.50 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.04 |
35.04 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.28 |
10.28 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,313.04 |
1,313.04 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,313.04 |
1,313.04 |
||||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
693.26 |
693.26 |
||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
619.78 |
619.78 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.90 |
63.90 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.90 |
63.90 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
57.13 |
57.13 |
||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
6.77 |
6.77 |
||||||||
|
附件9 | |||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心部門支出總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
|
合計(jì) |
1,617.76 |
997.98 |
619.78 | ||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
189.32 |
189.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.32 |
189.32 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
65.95 |
65.95 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
32.98 |
32.98 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.39 |
90.39 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.50 |
51.50 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.50 |
51.50 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.04 |
35.04 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
10.28 |
10.28 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
1,313.04 |
693.26 |
619.78 | |||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
1,313.04 |
693.26 |
619.78 | |||||||
|
2140101 |
行政運(yùn)行 |
693.26 |
693.26 |
||||||||
|
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
619.78 |
619.78 | ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
63.90 |
63.90 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.90 |
63.90 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
57.13 |
57.13 |
||||||||
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
6.77 |
6.77 |
||||||||
?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
619.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
433.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
271.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
86.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
507 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
186.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50701 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
186.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
|
附件12 | ||||||||||||||||||||||||
|
2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
合計(jì) |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
|||||||||||||||||||||
|
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
|||||||||||||||||||||
|
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
|||||||||||||||||||||
|
11003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2140101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
||||||||||||||
?
?
?
?
|
附件13 2024年重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
單位信息： |
411003-重慶市九龍坡區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心 |
項(xiàng)目名稱： |
城鄉(xiāng)公交一體化 |
職能職責(zé)與活動： |
13-統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通/01-城鄉(xiāng)交通一體化 | |||
|
主管部門： |
411-重慶市九龍坡區(qū)交通局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
秦灝 |
項(xiàng)目總額： |
150 | |||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
其中： |
財(cái)政資金： |
150 | ||||
|
整體目標(biāo)： |
一是實(shí)現(xiàn)西部行政村公交正常運(yùn)行，解決群眾公交基本出行需求；二是解決旅游景區(qū)、各大園區(qū)、學(xué)校、重點(diǎn)企業(yè)、駐區(qū)部隊(duì)及新建小區(qū)的公交出行。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||
|
單位資金： |
0 | |||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼客運(yùn)營運(yùn)車輛數(shù) |
≥ |
50 |
臺 |
20 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公交服務(wù)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
通過補(bǔ)貼機(jī)制，提高公交企業(yè)積極性，提升公交服務(wù)質(zhì)量，凸顯公交服務(wù)良好社會效益 |
定性 |
好 |
|
20 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||
?
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
