| [ 索引號 ] | 1150010700929325XA/2024-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)交通運輸委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-05 |
重慶市九龍坡區(qū)港航事務中心2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
主要職責：承擔水路運輸及輔助行業(yè)日常工作；承擔水路客、貨運站場、港口岸線、港口建設、港口經營日常管理具體工作；承擔水上交通綜合統(tǒng)計具體工作。
（二）機構設置
獨立核算機構1個，公益一類。其中：事業(yè)單位1個，占機構總數的100%。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計247.93萬元，支出總計247.93萬元。收支較上年決算數增加42.12萬元，增長20.47%，主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，和長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計247.93萬元，較上年決算數增加42.12萬元，增長20.47%，主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，和長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。其中：財政撥款收入247.93萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計247.93萬元，較上年決算數增加42.12萬元，增長20.47%，主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。其中：基本支出114.23萬元，占46.07%；項目支出133.70萬元，占53.93%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計247.93萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加42.12萬元，增長20.47%。主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入177.43萬元，較上年決算數增加20.62萬元，增長13.15%。主要原因增加了長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。較年初預算數增加21.40萬元，增長13.72%。主要原因增加了長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出177.43萬元，較上年決算數增加20.62萬元，增長13.15%。主要原因增加了長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。較年初預算數增加21.40萬元，增長13.72%。主要原因增加了長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出9.72萬元，占5.48%，較年初預算數增加1.60萬元，增長19.70%，主要原因是社會保險基數上調。
（2）衛(wèi)生健康支出3.56萬元，占2.01%，較年初預算數增加0.67萬元，增長23.18%，主要原因是社會保險基數上調。
（3）交通運輸支出156.89萬元，占88.42%，較年初預算數增加17.66萬元，增長12.68%，主要原因增加了長江經濟帶船舶污染治理岸電系統(tǒng)受電設施改造35.2萬元，在編人員調出，基本支出減少16.91萬元。
（4）住房保障支出7.25萬元，占4.09%，較年初預算數增加1.46萬元，增長25.22%，主要原因是公積金基數上調。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出114.23萬元。其中：人員經費99.42萬元，較上年決算數減少9.33萬元，下降8.58%，主要原因是在編人員調出。人員經費用途主要包括人員工資、保險費等。公用經費14.81萬元，較上年決算數減少7.58萬元，下降33.85%，主要原因是在編人員調出公用經費用途主要包括辦公費、伙食費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入70.50萬元，較上年決算數增加21.50萬元，增長43.88%，主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元。本年支出70.50萬元，較上年決算數增加21.50萬元，增長43.88%，主要原因是增加了港口船舶污染物接收設施建設（區(qū)縣）70.5萬元，減少了港口岸電標準化建設和改造（區(qū)縣）49萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1.90萬元，較年初預算數減少2.95萬元，下降60.82%，主要原因是一是規(guī)范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識；二是強化嚴格執(zhí)行財紀律意識，不斷規(guī)范財務報銷程序，確保票據合法、手續(xù)合規(guī)、資料完備。較上年支出數增加0.03萬元，增長1.60%。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
2023年度本單位公務車購置費0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。
2023年度本單位公務車運行維護費1.90萬元，主要用于公務車的維修保養(yǎng)及車輛保險費用等。費用支出較年初預算數減少2.10萬元，下降52.5%，主要原因是嚴格公車管理，盡可能減少費用支出；較上年支出數增加0.03萬元，增長1.60%。
2022年度本單位公務接待費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.33萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年未發(fā)生培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元， 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61577312。
附件：1.收入支出決算總表
??????2.收入決算表
??????3.支出決算表
??????4.財政撥款收入支出決算總表
??????5.一般公共預算財政撥款支出決算表
??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
??????9. 機構運行信息
重慶市九龍坡區(qū)港航事務中心2023年度決算公開附表.pdf
渝公網安備 50010702501964號
