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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸、物流經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設(shè)規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關(guān)工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。

3.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。

4.承擔(dān)轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

5.負(fù)責(zé)提出全區(qū)交通運輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負(fù)責(zé)所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

6.承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；組織實施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路、軍民航項目建設(shè)。

8.承擔(dān)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應(yīng)急管理和處置；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)交通行業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定和體系建設(shè)；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔(dān)全區(qū)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9.推動交通、物流行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設(shè)；指導(dǎo)本行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)培訓(xùn)工作。

10.負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)工作。

11.統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通、物流項目招商引資，指導(dǎo)利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力；培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)交通局（本級）下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)科、規(guī)建科、運輸物流科（重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路科、公路管理養(yǎng)護(hù)科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括本級機關(guān)。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計49554.46萬元，支出總計49554.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用收入和鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用支出縮減。

2.收入情況。2023年度收入合計49554.46萬元，較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用收入縮減。其中：財政撥款收入49554.46萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計49554.46萬元，較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用支出縮減。其中：基本支出659.79萬元，占1.33%；項目支出48894.67萬元，占98.67%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計49554.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少16261.91萬元，下降24.71%。主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用收入和鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用支出縮減。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8300.12萬元，較上年決算數(shù)增加5658.71萬元，增長214.23%。主要原因是銅陶路改擴建土地劃撥款投入。較年初預(yù)算數(shù)減少1336.26萬元，下降13.87%。主要原因是部分跨年項目未達(dá)支付條件。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8300.12萬元，較上年決算數(shù)增加5658.71萬元，增長214.23%。主要原因是銅陶路改擴建土地劃撥款投入。較年初預(yù)算數(shù)減少1336.26萬元，下降13.87%。主要原因是部分跨年項目未達(dá)支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出25.12萬元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.12萬元，增長100.00%，主要原因是增加黨建工作、市級掛職干部等支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出157.92萬元，占1.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.24萬元，增長53.80%，主要原因是增加退休人員去世支出、社保繳費支出等。

（3）衛(wèi)生健康支出1587.34萬元，占19.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加1556.29萬元，增長5012.21%，主要原因是增加社保繳費支出、疫情防控支出等。

（4）交通運輸支出6506.56萬元，占78.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少2957.96萬元，下降31.25%，主要原因是項目任務(wù)調(diào)整。

（5）住房保障支出23.18萬元，占0.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.95萬元，下降39.21%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出659.79萬元。其中：人員經(jīng)費550.52萬元，較上年決算數(shù)增加22.35萬元，增長4.23%，主要原因是人員調(diào)劑等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、聘用人員工資等。公用經(jīng)費109.27萬元，較上年決算數(shù)減少1.10萬元，下降1.00%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務(wù)費、會議費、差旅費、電費、物業(yè)管理費、其他交通費用、公車用車運行維護(hù)費等商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入41254.35萬元，較上年決算數(shù)減少21920.61萬元，下降34.70%，主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用收入縮減。本年支出41254.35萬元，較上年決算數(shù)減少21920.61萬元，下降34.70%，主要原因是鐵路、公路建設(shè)征地拆遷費用支出縮減。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度我單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，無相關(guān)經(jīng)費支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降53.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.69萬元，增長36.51%，主要原因是交通業(yè)務(wù)接洽工作支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，無相關(guān)經(jīng)費支出。

2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用，無相關(guān)經(jīng)費支出。

2023年度本單位公務(wù)車運行維護(hù)費1.98萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、公路建設(shè)和鐵路建設(shè)現(xiàn)場管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降60.40%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長4.76%，主要原因是車輛老舊，維修費用略有上升。

?2023年度本單位公務(wù)接待費0.60萬元，主要用于交通業(yè)務(wù)接洽工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是積極響應(yīng)“有預(yù)算嚴(yán)開支，無預(yù)算不開支”號召。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長100.00%，主要原因是交通業(yè)務(wù)接洽工作支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次75人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費80.00元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是積極響應(yīng)“有預(yù)算嚴(yán)開支，無預(yù)算不開支”號召。本年度培訓(xùn)費支出2.62萬元，較上年決算數(shù)增加1.09萬元，增長71.24%，主要原因是提升職工素質(zhì)，培訓(xùn)力度略有上升。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出109.27萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少1.10萬元，下降1.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)儉要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-81907926。

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????9. 機構(gòu)運行信息表?

重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）2023年度決算公開公開報表.pdf