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重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施；負責全區(qū)交通運輸、物流經濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結構調整。

2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整等專項規(guī)劃，并組織實施；負責交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構建綜合交通運輸網絡體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局；協(xié)調配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關工作；協(xié)調中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構的涉地相關工作。

3.承擔全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責任；組織實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。

4.承擔轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責任，負責轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。

5.負責提出全區(qū)交通運輸體系固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；負責所屬單位國有資產的監(jiān)督管理。

6.承擔全區(qū)公路、水路建設市場監(jiān)管責任；組織實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準；做好轄區(qū)內高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎設施建設的協(xié)調、配合工作，并指導其養(yǎng)護和維護。

7.協(xié)調推進鐵路、軍民航項目建設。

8.承擔公路、水路行業(yè)安全生產監(jiān)督管理和應急管理工作；協(xié)調全區(qū)交通重大事故的應急管理和處置；負責指導全區(qū)交通行業(yè)應急預案的制定和體系建設；按規(guī)定組織協(xié)調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔全區(qū)交通戰(zhàn)備有關工作。

9.推動交通、物流行業(yè)科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應用；指導全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設；指導本行業(yè)職業(yè)技能、技術培訓工作。

10.負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導工作。

11.統(tǒng)籌推進重大交通、物流項目招商引資，指導利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。

12.統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作；協(xié)調推進物流通道建設和開通有關工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關單位的銜接、聯(lián)絡、協(xié)調、配合工作；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力；培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產品。

13.負責統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設的協(xié)調工作；培育國際國內物流市場主體和物流服務品牌，指導物流相關社會組織、中介機構工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。

14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

九龍坡區(qū)交通局下設8個內設機構，分別為：辦公室、財務科、規(guī)建科、運輸物流科（重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路科、公路管理養(yǎng)護科。

?（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括本級機關。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計65,816.37萬元，支出總計65,816.37萬元。收支較上年決算數(shù)增加44,855.56萬元,增長214%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。

2.收入情況。2022年度收入合計65,816.37萬元，較上年決算數(shù)增加54,211.68萬元，增長467.2%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。其中：財政撥款收入65,816.37萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計65,816.37萬元，較上年決算增加44,855.56萬元，增長214%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷支出。其中：基本支出638.54萬元，占1%；項目支出65,177.83萬元，占99%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計65,816.37萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加44,855.56萬元，增長214%。主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,641.41萬元，較上年決算數(shù)增加786.52萬元，增42.4%。主要原因是項目任務調整。較年初預算數(shù)減少5,713.94萬元，下降68.4%。主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,641.41萬元，較上年決算數(shù)減少8,569.60萬元，下降76.4%。主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。較年初預算數(shù)減少5,713.94萬元，下降68.4%。主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出5.54萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加5.54萬元，增長100%，主要原因是增加黨建工作、市級掛職干部等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出14.20萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加14.20萬元，增長100%，主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城區(qū)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出169.12萬元，占6.4%，較年初預算數(shù)增加89.88萬元，增長113.4%，主要原因是增加退休人員去世支出、社保繳費支出等。

（4）衛(wèi)生健康支出513.58萬元，占19.4%，較年初預算數(shù)增加493.77萬元，增長2492.5%，主要原因是增加社保繳費支出、疫情防控支出等。

（5）交通運輸支出1,904.96萬元，占72.1%，較年初預算數(shù)減少6,313.88萬元，下降76.8%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。

（6）住房保障支出34.02萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)減少3.43萬元，下降9.2%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出638.54萬元。其中：人員經費528.17萬元，較上年決算數(shù)減少38.57萬元，下降6.8%，主要原因是人員調劑等。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、聘用人員工資等。公用經費110.37萬元，較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降3.5%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務費、會議費、差旅費、水電費、物業(yè)管理費、其他交通費用、公車用車運行維護費等商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入63,174.96萬元，較上年決算數(shù)增加53,425.16萬元，增長548%，主要原因增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目及渝昆高鐵項目（九龍坡段）項目的拆遷投入。本年支出63,174.96萬元，較上年決算數(shù)增加53,425.16萬元，增長548%，主要原因是增加江津至瀘州北線高速公路（重慶段）項目、渝昆高鐵項目（九龍坡段）的拆遷支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計1.89萬元，較年初預算數(shù)減少4.11萬元，下降68.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)減少2.01萬元，下降51.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務用車運行維護費1.89萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查、公路建設和鐵路建設現(xiàn)場管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.11萬元，下降68.5%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。較上年支出數(shù)減少1.29萬元，下降40.6%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。

公務接待費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。較上年支出數(shù)減少0.71萬元，下降100%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.14萬元，下降100%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。本年度培訓費支出1.53萬元，較上年決算數(shù)減少2.90萬元，下降65.5%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出110.37萬元，主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、維修（護）費、勞務費、物業(yè)管理費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少3.98萬元，下降3.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對34個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評34項，涉及資金65,187.24萬元；本部門在2022年度沒有委托第三方開展績效自評，從評價情況來看，情況良好，除部分項目因客觀原因調整了單項績效目標外，均按年初既定績效目標完成，對項目的申請、設立過程做到依據(jù)充分，在資金使用過程中嚴格遵循財務管理制度，加強了資金使用的監(jiān)督管理，完善了內部管理制度和措施，同時疫情防控到位，有效改善群眾出行。

??（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（三）重點績效評價結果。

2022年度部門重點自評項目（城鄉(xiāng)公交一體化）是根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。涉及財政撥款項目150萬元，預算執(zhí)行率100%，自評得分100分。該項目有效提升了公交服務水平，保障了農村公交線路、冷僻線路的正常運行，為我區(qū)東、西部人民群眾出行提供便利，為西部建設提供必要的硬件基礎設施，帶動周邊工業(yè)、旅游及種植業(yè)，促進經濟持續(xù)發(fā)展。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-81907926。

附件：1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??????9. 機構運行信息表

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