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重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)公路路政許可審批、車輛超限超載治理；負(fù)責(zé)公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)，協(xié)助管理村社道路；組織實(shí)施對自然災(zāi)害造成公路損毀的搶險(xiǎn)任務(wù)，提供交通事故救援；會(huì)同規(guī)劃、國土、市政部門依法控制公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；承擔(dān)公路路政人員的培訓(xùn)管理工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)推廣；組織實(shí)施公路行業(yè)信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心內(nèi)設(shè)四科一室：辦公室、賬務(wù)科、安全科、建設(shè)養(yǎng)護(hù)科、路政管理科（路政行政審批科）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括公路事務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,319.40萬元，支出總計(jì)2,319.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加98.90萬元,增長4.5%，主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%，主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入2,319.40萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,319.40萬元，較上年決算增加98.90萬元，增長4.5%，主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。其中：基本支出1,120.49萬元，占48.3%；項(xiàng)目支出1,198.91萬元，占51.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,319.40萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少233.19萬元，下降9.1%。主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉，縮減開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,319.40萬元，較上年決算數(shù)增加98.90萬元，增長4.5%。主要原因是項(xiàng)目任務(wù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少233.19萬元，下降9.1%。主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出128.14萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.04萬元，增長99.9%，主要原因是增加人員調(diào)入、退休人員去世支出，社保繳費(fèi)支出等。

（2）衛(wèi)生健康支出24.56萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降6.2%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（3）交通運(yùn)輸支出2,114.87萬元，占91.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少292.10萬元，下降12.1%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（4）住房保障支出51.84萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬元，下降6.3%，主要原因是積極響應(yīng)區(qū)政府“過緊日子”號(hào)召，厲行節(jié)儉，縮減開支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,120.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)903.58萬元，較上年決算數(shù)減少258.36萬元，下降22.2%，主要原因是核算科目調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括聘用人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)216.91萬元，較上年決算數(shù)增加103.56萬元，增長91.4%，主要原因是核算科目調(diào)整等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公用品費(fèi)、辦公電話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降7.9%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長0.2%，主要原因是車輛使用時(shí)間年限長，增加了車輛維修費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.67萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)、車輛維修及保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.67萬元，增長7.4%，主要原因是車輛使用時(shí)間年限長，增加了車輛維修費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待年度公路交通行業(yè)交叉檢查工作用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.84萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長2.5%，主要原因是增加職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額231.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出231.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.69萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)購買服務(wù)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對部門整體和21個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金1198.91萬元；我單位在2022年度沒有委托第三方開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體情況良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制定健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，群眾滿意度較好，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-81907926。

附件：1.收入支出決算總表

??????????2.收入決算表

??????????3.支出決算表

??????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

??????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??????????9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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