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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 參與推進全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項目和重要事項，促進相關(guān)規(guī)劃計劃有機銜接，研究提出軍民融合發(fā)展各領(lǐng)城相關(guān)重大問題處理建議。

2. 組織開展軍民融合發(fā)展理論和實踐問題研究，參與推動全區(qū)軍民融合發(fā)展政策制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。

3. 促進全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織開展軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)化及推廣應(yīng)用。

4. 指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，參與軍民融合發(fā)展統(tǒng)計相關(guān)工作。

5. 對全區(qū)軍民融合企業(yè)開展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)，維護全區(qū)軍民融合企業(yè)合法權(quán)益。

6. 參與搭建軍民融合企業(yè)和社會中介服務(wù)機構(gòu)之間的合作平臺，為軍民融合企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。推進企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護工作，促進軍民融合企業(yè)研發(fā)機構(gòu)和技術(shù)中心建設(shè)。

7. 為軍民融合企業(yè)提供企業(yè)診斷、改革、管理和技術(shù)等服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)1個。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計271.32萬元，支出總計271.32萬元。收支較上年決算數(shù)增加271.32萬元, 增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計271.32萬元，較上年決算數(shù)增加271.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。其中：財政撥款收入271.32萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計271.32萬元，較上年決算增加271.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。其中：基本支出271.32萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度收支平衡，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計271.32萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加271.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入271.32萬元，較上年決算數(shù)增加271.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，下降1.5%。主要原因是年初和年末實際人數(shù)都為10人，但因人員調(diào)動，全年有6個月實際人數(shù)為9人，相應(yīng)減少人員相關(guān)經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出271.32萬元，較上年決算數(shù)增加271.32萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，下降1.5%。主要原因是年初和年末實際人數(shù)都為10人，但因人員調(diào)動，全年有6個月實際人數(shù)為9人，相應(yīng)減少人員相關(guān)經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度收支平衡，年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）社會保障與就業(yè)支出67.13萬元，占24.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.15萬元，增長11.9%，主要原因是追加喪葬費撫恤金及退休一次性中人補貼。

（2）衛(wèi)生健康支出11.84萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降1.7%，主要原因是年初和年末實際人數(shù)都為10人，但因人員調(diào)動，全年有6個月實際人數(shù)為9人，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出減少。

（3）資源勘探信息等支出172.49萬元，占63.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.71萬元，下降5.3%，主要原因是本年度未休年假經(jīng)費全額調(diào)減及人員調(diào)動造成人員經(jīng)費支出減少。

（4）住房保障支出19.85萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降7%，主要原因是年初和年末實際人數(shù)都為10人，但因人員調(diào)動，全年有6個月實際人數(shù)為9人，相應(yīng)住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出271.32萬元。其中：人員經(jīng)費242.83萬元，較上年決算數(shù)增加242.83萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補貼、醫(yī)療費補助、撫恤金等。公用經(jīng)費28.49萬元，較上年決算數(shù)增加28.49萬元，增長100.0%，主要原因是本單位本年度開始獨立核算，無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，本部門2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，本年度未開支“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未開支“三公”經(jīng)費，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度無此項預(yù)算且2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未開支因公出國（境）費用，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度無此項預(yù)算且2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未開支公務(wù)車購置費，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，主要原因是本單位暫無公務(wù)用車且2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未開支公務(wù)車運行維護費，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)接待費0.00萬元，主要是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度無此項預(yù)算且2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未開支公務(wù)接待費，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度本部門未發(fā)生會議費支出，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度本部門未發(fā)生培訓(xùn)費支出，上年未獨立核算，無數(shù)據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位無項目經(jīng)費，無項目績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68780070。

附表：

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

? 9. 機構(gòu)運行信息表

103002重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明附表1-9.pdf