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重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500107450388938X/2024-00012 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委
[ 成文日期 ] 2024-03-06 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-06

重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

大中小


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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹落實(shí)國(guó)家軍糧供應(yīng)政策，研究擬訂本轄區(qū)具體軍糧供應(yīng)措施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)軍供糧源（大米、面粉、食用油）的協(xié)調(diào)安排、統(tǒng)一籌措；收取解繳軍用糧票，管理軍糧供應(yīng)證卡；嚴(yán)格執(zhí)行軍糧供應(yīng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，堅(jiān)持軍糧差價(jià)補(bǔ)貼款封閉運(yùn)行；對(duì)軍糧入庫(kù)、保管等各環(huán)節(jié)實(shí)行崗位責(zé)任制；負(fù)責(zé)軍糧質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作；嚴(yán)格執(zhí)行軍糧供應(yīng)保密規(guī)定；積極為部隊(duì)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)等。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)軍糧供應(yīng)站設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)279.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款279.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少8.47萬(wàn)元，主要是單位人員減少一名，故費(fèi)用減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)279.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算217.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.42萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算17.21萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少8.47萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少36.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加28.5萬(wàn)元，原因是將聘用人員費(fèi)用從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入279.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.51萬(wàn)元，比2023年減少8.47萬(wàn)元。其中：基本支出251.01萬(wàn)元，比2023年減少36.97萬(wàn)元，主要原因是減少一名工作人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出28.5萬(wàn)元，比2023年增加28.5萬(wàn)元，主要原因是將聘用人員費(fèi)用從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出，主要用于聘用人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納等。

區(qū)軍糧供應(yīng)站單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.8萬(wàn)元，比2023年減少0.45萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，比2023年減少0.45萬(wàn)元，主要原因是主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.46萬(wàn)元，比上年減少3.93萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。2024年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款28.5萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （蘭倩，電話：023-86174338）

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附表：1.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站財(cái)政撥款收支總表

2.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

5.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站收支總表

8.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站收入總表

9.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站支出總表（功能科目分類(lèi)到項(xiàng)）

10.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

11.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

12.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站政府采購(gòu)明細(xì)表

13.2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

?

附件1

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

一、本年收入

279.51

一、本年支出

279.51

279.51

一般公共預(yù)算資金

279.51

一般公共服務(wù)支出

217.30

217.30

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

32.58

32.58

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

12.42

12.42

住房保障支出

17.21

17.21

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計(jì)

279.51

支出合計(jì)

279.51

279.51



附件2

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

279.51

251.01

28.50

201

一般公共服務(wù)支出

217.30

188.80

28.50

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

217.30

188.80

28.50

2010401

行政運(yùn)行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事務(wù)

28.50

28.50

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

32.58

32.58

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

32.58

32.58

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.92

16.92

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.19

7.19

210

衛(wèi)生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.42

12.42

2101101

行政單位醫(yī)療

8.99

8.99

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.84

1.84

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公積金

14.74

14.74

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.46

2.46








?


附件3

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

251.01

188.54

62.46

301

工資福利支出

195.95

180.95

15.00

30101

基本工資

36.55

36.55

30102

津貼補(bǔ)貼

31.57

31.57

30103

獎(jiǎng)金

57.22

57.22

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

15.00

15.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

16.92

16.92

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

8.46

8.46

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

8.99

8.99

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

1.44

1.44

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.90

1.90

30113

住房公積金

14.74

14.74

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.35

1.35

30199

其他工資福利支出

1.80

1.80

302

商品和服務(wù)支出

47.61

0.14

47.46

30201

辦公費(fèi)

4.00

4.00

30205

水費(fèi)

0.57

0.57

30206

電費(fèi)

1.13

1.13

30207

郵電費(fèi)

3.00

3.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.62

2.62

30215

會(huì)議費(fèi)

0.10

0.10

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.13

1.13

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.80

1.80

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.50

0.50

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

7.37

7.37

30229

福利費(fèi)

2.40

2.40

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

5.00

30239

其他交通費(fèi)用

7.02

7.02

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.50

0.50

30299

其他商品和服務(wù)支出

10.46

0.14

10.31

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

7.45

7.45

30305

生活補(bǔ)助

6.75

6.75

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.70

0.70








附件4

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

251.01

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

195.95

50101

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

125.33

50102

社會(huì)保障繳費(fèi)

37.72

50103

住房公積金

14.74

50199

其他工資福利支出

18.15

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

47.61

50201

辦公經(jīng)費(fèi)

28.62

50202

會(huì)議費(fèi)

0.10

50203

培訓(xùn)費(fèi)

1.13

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.50

50206

公務(wù)接待費(fèi)

1.80

50208

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.00

50299

其他商品和服務(wù)支出

10.46

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

7.45

50901

社會(huì)福利和救助

7.45


附件5

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

2024年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

6.80

5.00

5.00

1.80


附件6

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)


附件7

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

279.51

合計(jì)

279.51

一般公共預(yù)算資金

279.51

一般公共服務(wù)支出

217.30

政府性基金預(yù)算資金

社會(huì)保障和就業(yè)支出

32.58

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

12.42

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

住房保障支出

17.21

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

?

附件8

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

279.51

279.51

201

一般公共服務(wù)支出

217.30

217.30

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

217.30

217.30

2010401

行政運(yùn)行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事務(wù)

28.50

28.50

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

32.58

32.58

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

32.58

32.58

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.92

16.92

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.19

7.19

210

衛(wèi)生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.42

12.42

2101101

行政單位醫(yī)療

8.99

8.99

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.84

1.84

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公積金

14.74

14.74

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.46

2.46

?

?

?

?

?

附件9

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

279.51

251.01

28.50

201

一般公共服務(wù)支出

217.30

188.80

28.50

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

217.30

188.80

28.50

2010401

行政運(yùn)行

188.80

188.80

2010402

一般行政管理事務(wù)

28.50

28.50

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

32.58

32.58

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

32.58

32.58

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.92

16.92

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.46

8.46

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

7.19

7.19

210

衛(wèi)生健康支出

12.42

12.42

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.42

12.42

2101101

行政單位醫(yī)療

8.99

8.99

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

1.84

1.84

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.59

1.59

221

住房保障支出

17.21

17.21

22102

住房改革支出

17.21

17.21

2210201

住房公積金

14.74

14.74

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

2.46

2.46








?

?

?

?

?

?

?

附件10

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

28.50

302

商品和服務(wù)支出

28.50

30226

勞務(wù)費(fèi)

28.50

?

?

?

?

附件11

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

28.50

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

28.50

50205

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

28.50

?

?

?

附件12

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站政府采購(gòu)明細(xì)表

部門(mén)單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱(chēng)

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購(gòu)

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款

外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專(zhuān)項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

?

?

附件13

2024年重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

單位信息：

400005-重慶市九龍坡區(qū)軍糧供應(yīng)站

項(xiàng)目名稱(chēng)：

聘用人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

09-軍糧供應(yīng)保障/01-承擔(dān)軍隊(duì)糧食供應(yīng)保障工作

主管部門(mén)：

400-重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

項(xiàng)目總額：

855000

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

其中：

財(cái)政資金：

855000

整體目標(biāo)：

聘用人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

發(fā)放金額

＝

28.5

萬(wàn)元

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)發(fā)放

＝

1

年

20

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘用人員人數(shù)

＝

5

人

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響

對(duì)單位工作落實(shí)產(chǎn)生積極影響

定性

良好

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

滿意度

≥

100

%

10

?


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