| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使區(qū)級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制措施。
2.承擔(dān)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化、風(fēng)景名勝方面區(qū)管及跨區(qū)域的各項行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
3.承擔(dān)環(huán)境保護(hù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
4.承擔(dān)工商管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
5.承擔(dān)交通管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
6.承擔(dān)水務(wù)管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
7.承擔(dān)食品藥品監(jiān)管方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制職能。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)和綜合行政執(zhí)法工作。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍的督查、糾察工作，對績效進(jìn)行考核評估。
11.參與涉及城市管理綜合整治工作，承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的查處，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動。
12.組織推進(jìn)城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、科技化、信息化建設(shè)。
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬副處級參公事業(yè)單位，屬于?2025年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：綜合科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容秩序管理大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理大隊、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊、園林綠化管理大隊、奧體執(zhí)法大隊、城市違法建筑執(zhí)法大隊、住房建設(shè)執(zhí)法大隊。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 2762.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2762.2 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年增加 503.22萬元，主要是原因為職能職責(zé)劃分，編制人員增加，人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2762.2 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2762.2 萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算284.33 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算120.5 萬元，住房保障支出預(yù)算161.42 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2159.94萬元。支出預(yù)算較2024年增加 503.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加665.60 萬元，項目支出預(yù)算減少198.38萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2762.2 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 2762.2萬元，比2024年增加 503.22萬元。其中：基本支出 2288.58 萬元，比2024年增加665.60 萬元，主要原因是職能職責(zé)劃分，編制人員增加，人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出 437.62萬元，比2024年減少198.38萬元，主要原因是聘用人員數(shù)量減少等，主要用于執(zhí)法工作等重點(diǎn)工作。
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 28 萬元，比2024年減少23萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??? 27萬元，比2024年減少23萬元，主要原因是公務(wù)用車保有量減少，及厲行節(jié)約的原則；公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)487.96萬元，比上年增加103.36萬元，主要原因為職能職責(zé)劃分，編制人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額24.40萬元：政府采購貨物預(yù)算24.40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購24.40萬元：政府采購貨物預(yù)算24.40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款437.62萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛9輛，其中一般公務(wù)用車9輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：蔣蕾，? 聯(lián)系方式：023-68511883
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)
算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法
支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)
法一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（部門
預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)
法一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表（政府
預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)
法政府采購明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)
法支隊項目績效目標(biāo)表
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附表1
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,726.20 |
一、本年支出 |
2,726.20 |
2,726.20 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,726.20 |
社會保障和就業(yè)支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
120.50 |
120.50 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,159.94 |
2,159.94 |
|
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|
|
|
住房保障支出 |
161.42 |
161.42 |
|
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|
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|
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|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
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國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
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收入合計 |
2,726.20 |
支出合計 |
2,726.20 |
2,726.20 |
|
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附表2
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,726.20 |
2,288.58 |
437.62 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
167.91 |
167.91 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
83.96 |
83.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
120.50 |
120.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120.50 |
120.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.20 |
89.20 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.56 |
15.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,159.94 |
1,722.32 |
437.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,159.94 |
1,722.32 |
437.62 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,722.32 |
1,722.32 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
|
437.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
145.16 |
145.16 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.26 |
16.26 |
|
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?
附表3
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
2,288.58 |
1,800.62 |
487.96 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,874.88 |
1,774.88 |
100.00 |
|
30101 |
基本工資 |
382.07 |
382.07 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
302.71 |
302.71 |
|
|
30103 |
獎金 |
541.13 |
541.13 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
100.00 |
|
100.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
167.91 |
167.91 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
83.96 |
83.96 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
89.20 |
89.20 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
13.76 |
13.76 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
18.89 |
18.89 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
145.16 |
145.16 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
12.90 |
12.90 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.20 |
17.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
362.40 |
|
362.40 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
4.58 |
|
4.58 |
|
30206 |
電費(fèi) |
15.02 |
|
15.02 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
15.93 |
|
15.93 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.50 |
|
13.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
12.10 |
|
12.10 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
84.00 |
|
84.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
20.99 |
|
20.99 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
27.00 |
|
27.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
68.34 |
|
68.34 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
42.94 |
|
42.94 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
33.60 |
25.74 |
7.86 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30.45 |
23.94 |
6.51 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.15 |
1.80 |
1.35 |
|
310 |
資本性支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
17.70 |
|
17.70 |
?
?
?
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?
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?
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?
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附表4
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
單位：萬元 | ||
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
2,288.58 | |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
1,874.88 |
|
50101 |
工資獎金津補(bǔ)貼 |
1,225.90 |
|
50102 |
社會保障繳費(fèi) |
373.72 |
|
50103 |
住房公積金 |
145.16 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
130.10 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
362.40 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
247.86 |
|
50203 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.50 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
22.10 |
|
50206 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
50208 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
27.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
8.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
42.94 |
|
503 |
機(jī)關(guān)資本性支出 |
17.70 |
|
50306 |
設(shè)備購置 |
17.70 |
|
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
33.60 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
33.60 |
?
?
?
?
?
?
附表5
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
28.00 |
|
27.00 |
|
27.00 |
1.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表6
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附表7
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
2,726.20 |
合計 |
2,726.20 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,726.20 |
社會保障和就業(yè)支出 |
284.33 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
120.50 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,159.94 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
161.42 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
?
?
?
附表8
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
2,726.20 |
2,726.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
167.91 |
167.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
83.96 |
83.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
120.50 |
120.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120.50 |
120.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.20 |
89.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,159.94 |
2,159.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,159.94 |
2,159.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,722.32 |
1,722.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
437.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
145.16 |
145.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,726.20 |
2,288.58 |
437.62 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
284.33 |
284.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
167.91 |
167.91 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
83.96 |
83.96 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
120.50 |
120.50 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
120.50 |
120.50 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89.20 |
89.20 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.56 |
15.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.74 |
15.74 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,159.94 |
1,722.32 |
437.62 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2,159.94 |
1,722.32 |
437.62 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,722.32 |
1,722.32 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
437.62 |
|
437.62 |
|
221 |
住房保障支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
161.42 |
161.42 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
145.16 |
145.16 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
16.26 |
16.26 |
|
?
?
?
?
?
附表10
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
437.62 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
437.62 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
39.06 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
285.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
94.56 |
?
?
?
?
?
?
?
附表11
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
437.62 | |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
437.62 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
19.00 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
285.00 |
|
50209 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
39.06 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
94.56 |
?
?
?
?
?
?
?
附表12
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部門單位 |
項目編碼 |
項目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項目狀態(tài) |
總計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈款 |
小計 |
政府性基金預(yù)算 |
專項債券 |
小計 |
事業(yè)收入資金 |
上級補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計： |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
24.40 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
|
|
|
|
|
|
|
24.40 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417005-重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
50010721Y000000026901 |
公用經(jīng)費(fèi)綜合定額（行政） |
2120101-行政運(yùn)行 |
50306-設(shè)備購置 |
31002-辦公設(shè)備購置 |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
417005-重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 |
項目名稱： |
住建領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法專項經(jīng)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動： |
08-執(zhí)法管理/01-執(zhí)法管理 | |||||||||
|
主管部門： |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
項目經(jīng)辦人： |
王浩 |
項目總額： |
1047030 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項目經(jīng)辦人電話： |
18716249633 |
其中： |
財政資金： |
1047030 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
堅持貫徹執(zhí)行住房建設(shè)領(lǐng)域各類法律、法規(guī)，提升行政執(zhí)法效率，有效打擊住房建設(shè)領(lǐng)域各類違法違規(guī)行為，做到有法可依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。不斷提升我區(qū)住房建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法服務(wù)水平 |
財政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
案件辦結(jié)時效 |
≤ |
|
90 |
個工作日 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
案件審核通過率 |
≥ |
|
100 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采取“四不兩直”方式執(zhí)法巡查 |
≥ |
|
80 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
強(qiáng)化巡查頻次及強(qiáng)度，塑造住建領(lǐng)域良好法治氛圍，不斷優(yōu)化營商環(huán)境 |
≥ |
|
80 |
次 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
執(zhí)法人員培訓(xùn)率 |
＝ |
|
100 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
|
98 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2025年單位預(yù)算公開情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
