| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293305G/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2025年單位預(yù)算公開情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
開展清掃保潔服務(wù)，維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生。負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)主次干道的清掃保潔、灑水降塵；負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾和餐廚垃圾的收運(yùn)；負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理及無主無能化糞池清掏管理；制定并實(shí)施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；受委托負(fù)責(zé)轄區(qū)生活垃圾處置費(fèi)核定和減免工作；協(xié)助主管部門做好全區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8755.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8755.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少7118.93萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少7192.02萬元，基本支出撥款增加73.09萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8755.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算450.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算92.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出5505.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2592.66萬元，住房保障支出預(yù)算114.25萬元。支出預(yù)算較2024年減少7118.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加73.09萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少 7192.02萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8755.32萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8755.32萬元，比2024年減少7118.93萬元。其中：基本支出1798.82萬元，比2024年增加73.09萬元，主要原因是人員變動(dòng)，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6956.5萬元，比2024年減少7118.93萬元，主要原因是部分工作任務(wù)安排發(fā)生變化及財(cái)政財(cái)力原因等，支出減少。主要用于保障路面機(jī)械化清掃、垃圾收運(yùn)、公廁及垃圾站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等重點(diǎn)工作等重點(diǎn)工作。
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2024年減少38萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年比無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2023年比無增減，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年比減少38萬元，主要原因是我單位工作任務(wù)發(fā)生變化，大部分車輛移交區(qū)平臺(tái)公司，2025年未編制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年比無增減；主要原因是我單位無公務(wù)車輛購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額403萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購403萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6956.5萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛161輛，其中一般公務(wù)用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車149輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚建平? 聯(lián)系方式：023-68437588
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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財(cái)政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府采購明細(xì)表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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— 1 —
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附表1： |
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2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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一、本年收入 |
8,755.32 |
一、本年支出 |
8,755.32 |
8,755.32 |
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|
一般公共預(yù)算資金 |
8,755.32 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
450.77 |
450.77 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
92.25 |
92.25 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,505.39 |
5,505.39 |
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,592.66 |
2,592.66 |
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|
住房保障支出 |
114.25 |
114.25 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
8,755.32 |
支出合計(jì) |
8,755.32 |
8,755.32 |
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— 1 —
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附表2： |
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2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
8,755.32 |
1,798.82 |
6,956.50 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
62.30 |
62.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
263.88 |
263.88 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
92.25 |
92.25 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.25 |
92.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.36 |
65.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,505.39 |
|
5,505.39 |
|
21103 |
污染防治 |
5,505.39 |
|
5,505.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
4,694.99 |
|
4,694.99 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
|
810.40 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
106.24 |
106.24 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
8.01 |
8.01 |
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— 1 —
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附表3： |
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2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
1,798.82 |
1,545.57 |
253.26 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,274.21 |
1,274.21 |
|
|
30101 |
基本工資 |
301.97 |
301.97 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.66 |
25.66 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
565.77 |
565.77 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
124.60 |
124.60 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
62.30 |
62.30 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.83 |
45.83 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.71 |
9.71 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
106.24 |
106.24 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
19.53 |
19.53 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.60 |
12.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
243.86 |
|
243.86 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
33.20 |
|
33.20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
3.89 |
|
3.89 |
|
30206 |
電費(fèi) |
10.41 |
|
10.41 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
4.80 |
|
4.80 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
34.37 |
|
34.37 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
14.00 |
|
14.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.09 |
|
8.09 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
55.78 |
|
55.78 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
16.18 |
|
16.18 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
61.14 |
|
61.14 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
280.76 |
271.36 |
9.40 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
261.96 |
252.56 |
9.40 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
18.80 |
18.80 |
|
— 1 —
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|
附表4： |
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2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
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（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
1,798.82 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
1,518.06 |
|
50501 |
工資福利支出 |
1,274.21 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
243.86 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
280.76 |
|
50901 |
社會(huì)福利和救助 |
280.76 |
?
?
?
?
|
附表5： |
|
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|
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|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
?
?
?
?
?
|
附表6： |
|
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
|
|
| |
|
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|
|
|
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?
?
?
?
?
?
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附表7： |
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
8,755.32 |
合計(jì) |
8,755.32 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
8,755.32 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
450.77 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
92.25 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,505.39 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,592.66 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
114.25 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
— 1 —
?
?
|
附表8： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
8,755.32 |
8,755.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
263.88 |
263.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
92.25 |
92.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.25 |
92.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.36 |
65.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,505.39 |
5,505.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
5,505.39 |
5,505.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
4,694.99 |
4,694.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
810.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,592.66 |
2,592.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
2,592.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
2,592.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
106.24 |
106.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
8.01 |
8.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附表9： |
|
|
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
8,755.32 |
1,798.82 |
6,956.50 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
450.77 |
450.77 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
62.30 |
62.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
263.88 |
263.88 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
92.25 |
92.25 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
92.25 |
92.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.36 |
65.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5,505.39 |
|
5,505.39 |
|
21103 |
污染防治 |
5,505.39 |
|
5,505.39 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
4,694.99 |
|
4,694.99 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
810.40 |
|
810.40 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
2,592.66 |
1,141.55 |
1,451.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.25 |
114.25 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
106.24 |
106.24 |
|
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
8.01 |
8.01 |
|
?
?
?
?
— 1 —
?
|
附表10： |
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
6,956.50 | |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
6,953.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
23.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
24.97 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
12.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
20.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
600.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6,188.12 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
84.91 |
|
310 |
資本性支出 |
3.00 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
3.00 |
?
|
附表11： |
|
|
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||
|
（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
|
|
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目 |
項(xiàng)目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計(jì) |
6,956.50 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
6,953.50 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
6,953.50 |
|
506 |
對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
3.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
3.00 |
?
?
— 1 —
?
?
|
附表12： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2025年重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處政府采購明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 | |||
|
部門單位 |
項(xiàng)目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
功能科目 |
政府經(jīng)濟(jì)科目 |
部門經(jīng)濟(jì)科目 |
是否政府采購 |
項(xiàng)目狀態(tài) |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | |||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
一般債券 |
外國政府和國際組織貸款 |
外國政府和國際組織贈(zèng)款 |
小計(jì) |
政府性基金預(yù)算 |
專項(xiàng)債券 |
小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
其他收入資金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)： |
403.00 |
403.00 |
403.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
403.00 |
403.00 |
403.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
|
|
|
403.00 |
403.00 |
403.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000080676 |
公廁管護(hù)費(fèi) |
2110399-其他污染防治支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30218-專用材料費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000080676 |
公廁管護(hù)費(fèi) |
2110399-其他污染防治支出 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101009 |
公廁修繕費(fèi) |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101014 |
無主無能化糞池清掏維護(hù) |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
50010722T000000101140 |
路面清掃經(jīng)費(fèi) |
2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
50502-商品和服務(wù)支出 |
30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 |
預(yù)算局確認(rèn)已審 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
?
?
|
附表13： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
417002-重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
項(xiàng)目名稱： |
公廁管護(hù)費(fèi) |
職能職責(zé)與活動(dòng)： |
0502-日常管護(hù)/01-日常管護(hù) | |||||||||
|
主管部門： |
417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人： |
|
項(xiàng)目總額： |
69349200 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
10 |
項(xiàng)目經(jīng)辦人電話： |
|
其中： |
財(cái)政資金： |
69349200 | ||||||||
|
整體目標(biāo)： |
環(huán)衛(wèi)處直管公廁日常運(yùn)行維護(hù)，保障公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行良好，解決市民如廁難問題，提高市民滿意度。 |
財(cái)政專戶管理資金： |
0 | |||||||||||
|
單位資金： |
0 | |||||||||||||
|
社會(huì)投入資金： |
0 | |||||||||||||
|
銀行貸款： |
0 | |||||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
歷史參考值 |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） |
備注 |
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公廁管護(hù)數(shù)量 |
≥ |
|
182 |
座 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
無水生態(tài)公廁管護(hù)數(shù)量 |
＝ |
|
13 |
座 |
20 |
|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
智慧公廁運(yùn)維數(shù)量 |
＝ |
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60 |
座 |
10 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
化糞池清掏數(shù)量 |
＝ |
|
149 |
處 |
10 |
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
病媒生物防治次數(shù) |
≥ |
|
36 |
次 |
10 |
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
公廁空氣凈化次數(shù) |
≥ |
|
365 |
次 |
10 |
|
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
投訴響應(yīng)率 |
＝ |
|
100 |
% |
5 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥ |
|
90 |
% |
5 |
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?
— 1 —
?
重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2025年單位預(yù)算公開情況說明.doc
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
