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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

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[ 索引號(hào) ] 11500107009293305G/2025-00003 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)城管局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-24

重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處2025年單位預(yù)算公開情況說明

大中小

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.開展市政設(shè)施維護(hù)管理。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施的管理和維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)市政設(shè)施類應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施等應(yīng)急搶險(xiǎn)類事件；承辦市政110聯(lián)動(dòng)服務(wù)。

3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市道路臨時(shí)占道停車管理及公共停車樓場備案工作。

4.協(xié)助主管部門做好相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門做好市政設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、挖掘占道行政許可等工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。屬于2025年度二級(jí)預(yù)算單位。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5,034.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,033.67 萬元，政府性基金預(yù)算撥款1.26萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少4,774.17萬元，主要是基本收入增加97.81萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少4,871.98 萬元，導(dǎo)致減少4,774.17萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5,034.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算5,033.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算4,594.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算289.46萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算63.85萬元，住房保障支出預(yù)算87.17萬元。支出預(yù)算較2024年減少4,774.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加97.81萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少4,774.17萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,033.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,033.67萬元，比2024年減少4,775.43萬元。其中：基本支出1,265.26萬元，比2024年增加97.81萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算人員相關(guān)基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3,768.41萬元，比2024年減少4,873.24萬元，主要原因是橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護(hù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于道路設(shè)施維護(hù)、照明設(shè)施維護(hù)、停車管理工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的收入1.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排的支出1.26萬元，比2024年增加1.26萬元，為建筑村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心外道路整治工程項(xiàng)目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.8萬元，比2024年減少7.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比2024年減少0.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，比2024年減少7萬元，主要原因是是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1,177.89萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算1,177.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1,177.89萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算1,177.89萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5,033.67萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛34輛，其中一般公務(wù)用車34輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：付麗莉 ? 聯(lián)系方式：（付麗莉，電話：023-68601592）

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附表：1.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處財(cái)政撥款收支總表

2.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

6.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府性基金預(yù)算支出表

7.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處收支總表

8.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處收入總表

9.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

12.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府采購明細(xì)表

13.2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處項(xiàng)目績效目標(biāo)表

?

?

?

?

?

?

?

?

— 1 —

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附表1

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

5,033.67

一、本年支出

5,034.93

5,033.67

1.26

一般公共預(yù)算資金

5,033.67

社會(huì)保障和就業(yè)支出

289.46

289.46

政府性基金預(yù)算資金

衛(wèi)生健康支出

63.85

63.85

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,594.44

4,593.18

1.26

住房保障支出

87.17

87.17

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

1.26

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

1.26

國有資本經(jīng)營收入

收入合計(jì)

5,034.93

支出合計(jì)

5,034.93

5,033.67

1.26

附表2


2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

功能分類科目

2025年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5,033.67

1,265.26

3,768.41

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

289.46

289.46


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

289.46

289.46


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

90.05

90.05


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

45.02

45.02


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

154.40

154.40


210

衛(wèi)生健康支出

63.85

63.85


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.85

63.85


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.06

47.06


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.79

16.79


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,593.18

824.77

3,768.41

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

4,593.18

824.77

3,768.41

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,593.18

824.77

3,768.41

221

住房保障支出

87.17

87.17


22102

住房改革支出

87.17

87.17


2210201

住房公積金

76.70

76.70


2210203

購房補(bǔ)貼

10.47

10.47



附表3


2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

1,265.26

1,082.03

183.23

301

工資福利支出

952.73

924.73

28.00

30101

基本工資

211.83

211.83


30102

津貼補(bǔ)貼

22.52

22.52


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

28.00

28.00

30107

績效工資

415.40

415.40


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

90.05

90.05


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

45.02

45.02


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

32.80

32.80


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

6.95

6.95


30113

住房公積金

76.70

76.70


30114

醫(yī)療費(fèi)

14.26

14.26


30199

其他工資福利支出

9.20

9.20


302

商品和服務(wù)支出

141.73

141.73

30201

辦公費(fèi)

30.00

30.00

30205

水費(fèi)

1.38

1.38

30206

電費(fèi)

3.22

3.22

30207

郵電費(fèi)

19.00

19.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

7.45

7.45

30211

差旅費(fèi)

1.00

1.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

3.00

3.00

30214

租賃費(fèi)

2.00

2.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

6.79

6.79

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.80

0.80

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

32.72

32.72

30229

福利費(fèi)

11.58

11.58

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

13.00

13.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

9.80

9.80

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

162.80

157.30

5.50

30305

生活補(bǔ)助

151.80

146.30

5.50

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

11.00

11.00


310

資本性支出

8.00

8.00

31002

辦公設(shè)備購置

8.00

8.00

















?

附表4


2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

1,265.26

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

1,094.46

50501

工資福利支出

952.73

50502

商品和服務(wù)支出

141.73

506

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

8.00

50601

資本性支出

8.00

509

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

162.80

50901

社會(huì)福利和救助

162.80



?

附表5

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

2025年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

13.80

13.00

13.00

0.80

?

附表6

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

1.26

1.26

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.26

1.26

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1.26

1.26

2120803

城市建設(shè)支出

1.26

1.26




?

附表7

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處收支總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合計(jì)

5,034.93

合計(jì)

5,034.93

一般公共預(yù)算資金

5,033.67

社會(huì)保障和就業(yè)支出

289.46

政府性基金預(yù)算資金

1.26

衛(wèi)生健康支出

63.85

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,594.44

財(cái)政專戶管理資金

住房保障支出

87.17

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金






?

附表8

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處收入總表

單位：萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱


合計(jì)

5,034.93

5,033.67

1.26


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

289.46

289.46


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

289.46

289.46


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

90.05

90.05


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

45.02

45.02


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

154.40

154.40


210

衛(wèi)生健康支出

63.85

63.85


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.85

63.85


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.06

47.06


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.79

16.79


212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,594.44

4,593.18

1.26


21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

4,593.18

4,593.18


2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,593.18

4,593.18


21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1.26

1.26


2120803

城市建設(shè)支出

1.26

1.26


221

住房保障支出

87.17

87.17


22102

住房改革支出

87.17

87.17


2210201

住房公積金

76.70

76.70


2210203

購房補(bǔ)貼

10.47

10.47
















附表9

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

5,034.93

1,265.26

3,769.67

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

289.46

289.46

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

289.46

289.46

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

90.05

90.05

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

45.02

45.02

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

154.40

154.40

210

衛(wèi)生健康支出

63.85

63.85

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

63.85

63.85

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

47.06

47.06

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

16.79

16.79

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,594.44

824.77

3,769.67

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

4,593.18

824.77

3,768.41

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,593.18

824.77

3,768.41

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

1.26

1.26

2120803

城市建設(shè)支出

1.26

1.26

221

住房保障支出

87.17

87.17

22102

住房改革支出

87.17

87.17

2210201

住房公積金

76.70

76.70

2210203

購房補(bǔ)貼

10.47

10.47








?

?

附表10

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

3,769.67

302

商品和服務(wù)支出

3,768.41

30206

電費(fèi)

1,150.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

1,925.30

30226

勞務(wù)費(fèi)

693.11

310

資本性支出

1.26

31099

其他資本性支出

1.26





?

附表11


2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：萬元

政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

3,769.67

505

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

3,768.41

50502

商品和服務(wù)支出

3,768.41

506

資本性支出

1.26

50601

房屋建筑物構(gòu)建

1.26



?

附表12

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處政府采購明細(xì)表

單位：萬元

部門單位

項(xiàng)目編碼

項(xiàng)目名稱

功能科目

政府經(jīng)濟(jì)科目

部門經(jīng)濟(jì)科目

是否政府采購

項(xiàng)目狀態(tài)

總計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算資金

一般債券

外國政府和國際組織貸款

外國政府和國際組織贈(zèng)款

小計(jì)

政府性基金預(yù)算

專項(xiàng)債券

小計(jì)

事業(yè)收入資金

上級(jí)補(bǔ)助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

合計(jì)：

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處

1,177.89

1,177.89

1,177.89

417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處

50010724T000003819490

道路設(shè)施維護(hù)--政府采購

2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50502-商品和服務(wù)支出

30213-維修（護(hù)）費(fèi)

是

預(yù)算局確認(rèn)已審

887.89

887.89

887.89

417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處

50010724T000003819496

照明設(shè)施維護(hù)--政府采購

2120399-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50502-商品和服務(wù)支出

30213-維修（護(hù)）費(fèi)

是

預(yù)算局確認(rèn)已審

290.00

290.00

290.00

?

附表13-1

單位：萬元

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處績項(xiàng)目效目標(biāo)表

單位信息：

417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處

項(xiàng)目名稱：

停車管理工作經(jīng)費(fèi)

職能職責(zé)與活動(dòng)：

0402-市政管理/04-停車管理

主管部門：

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

李長英

項(xiàng)目總額：

12.4

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

68601592

其中：

財(cái)政資金：

12.4

整體目標(biāo)：

加大巡查及監(jiān)管力度，確保停車收費(fèi)的規(guī)范化及人員管理的有效化,為保障績效目標(biāo)順利實(shí)施,每日安排巡察人員對(duì)各路段進(jìn)行不定時(shí)重復(fù)巡察，督促受讓方渝隆集團(tuán)對(duì)收費(fèi)人員的培訓(xùn)和管理力度。

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

停車場管理數(shù)量

≥

800

座

40

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

有效彌補(bǔ)固定車位不足

＝

95

%

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

作業(yè)車輛停車便利性

≥

99

%

10

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

＞

96

%

10

成本指標(biāo)

生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)

停車規(guī)范有序

≥

98

%

10

















?

附表13-2


單位：萬元

2025年重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處項(xiàng)目績效目標(biāo)表

單位信息：

417004-重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處

項(xiàng)目名稱：

橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護(hù)--政府采購

職能職責(zé)與活動(dòng)：

0901-市政設(shè)施管護(hù)/01-市政設(shè)施管護(hù)

主管部門：

417-重慶市九龍坡區(qū)城市管理局

項(xiàng)目經(jīng)辦人：

張鈞程

項(xiàng)目總額：

211.83

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：

10

項(xiàng)目經(jīng)辦人電話：

18623012870

其中：

財(cái)政資金：

211.83

整體目標(biāo)：

對(duì)九龍坡轄區(qū)內(nèi)的橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施、隧道、人行地通道、擋墻進(jìn)行的經(jīng)常檢查、常規(guī)定期檢查、結(jié)構(gòu)定期檢測 、特殊檢查、安全狀態(tài)評(píng)估等技術(shù)服務(wù)的全部內(nèi)容。主要技術(shù)規(guī)范：本次橋梁等設(shè)施檢測評(píng)估的方法、流程和檢測成果，必須滿足國家、地方及現(xiàn)行的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的相關(guān)要求。

財(cái)政專戶管理資金：

0

單位資金：

0

社會(huì)投入資金：

0

銀行貸款：

0

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

歷史參考值

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重（%）

備注

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

符合相關(guān)規(guī)范

＝

100

%

20

產(chǎn)出指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

合同要求時(shí)限內(nèi)

＝

100

%

20

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

有效改善

＝

100

%

20

效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

有效改善

＝

100

%

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

市民滿意度

≥

95

%

10

















?

重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處2025年單位預(yù)算公開情況說明.doc


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