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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查工作；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護(hù)和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級(jí)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費(fèi)用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。

6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

11.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場(chǎng)管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。

12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

13.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運(yùn)用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

14.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

16.承辦區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市九龍坡區(qū)城市管理局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科室：辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級(jí)）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處、重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。（行政單位1個(gè)，參公單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位4個(gè)。）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)48,205.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款44,940.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款3,264.75萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加4,467.30萬元，主要原因是本年常年性項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)48,205.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算497萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1,294.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算356.28萬元，節(jié)能環(huán)保支出11,924.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算30,154.95萬元，住房保障支出預(yù)算712.88萬元，其他支出預(yù)算3,264.75萬元。支出預(yù)算較2023年減少4,467.30萬元，主要是本年常年性項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入44,940.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,940.27萬元，比2023年減少2,932.35萬元。其中：基本支出6782.72萬元，比2023年減少2,062.37萬元，主要原因一是口徑調(diào)整聘用人員工資及社保經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目支出，二是財(cái)政預(yù)算人員相關(guān)基數(shù)調(diào)整?；局С鲆皇怯糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，二是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出38,157.56萬元，比2023年減少869.97萬元，主要原因是常年性項(xiàng)目支出預(yù)算較上年減少。主要用于城市管理、市政設(shè)施管護(hù)、綠化管護(hù)、垃圾處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、數(shù)字化城市管理、城市管理執(zhí)法等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入3,264.75萬元，政府性基金預(yù)算支出3,264.75萬元，比2023年減少1,514.96萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況安排。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算169萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是2024年公務(wù)車輛減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是本年區(qū)城市管理局本級(jí)計(jì)劃購置公務(wù)用車1輛，較2023年區(qū)綠化處購置作業(yè)用車預(yù)算增加1萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)502.76萬元，比上年增加0.98萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算基數(shù)有所調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6,043.12萬元：政府采購貨物預(yù)算318.2萬元、政府采購工程預(yù)算3,391.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2333.7萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6,043.12萬元：政府采購貨物預(yù)算318.2萬元、政府采購工程預(yù)算3,391.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2333.7萬元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款38,157.56萬元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛209輛，其中一般公務(wù)用車209輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：詹晶? 聯(lián)系方式：023-68883136

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附表：1.2024年九龍坡區(qū)城市管理局財(cái)政撥款收支總表

2.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

5.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

6.2024年九龍坡區(qū)城市管理局政府性基金預(yù)算支出表

7.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門收支總表

8.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門收入總表

9.2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門支出總表（功能科目分類到項(xiàng)）

10.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

11.2024年九龍坡區(qū)城市管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

12. 2024年九龍坡區(qū)城市管理局部門整體績(jī)效目標(biāo)表

13.2024年九龍坡區(qū)城市管理局政府采購明細(xì)表

14.2024年九龍坡區(qū)城市管理局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2024年部門預(yù)算情況說明附表.xlsx