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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.開展市政設(shè)施維護管理。主要包括負責區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施的管理和維護。

2.負責市政設(shè)施類應(yīng)急搶險工作。主要包括負責區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施等應(yīng)急搶險類事件；承辦市政110聯(lián)動服務(wù)。

3.承擔轄區(qū)內(nèi)城市道路臨時占道停車管理及公共停車樓場備案工作。

4.協(xié)助主管部門做好相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門做好市政設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、挖掘占道行政許可等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2023年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計8749.80萬元，支出總計8749.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加401.29萬元，增長4.81%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計8749.80萬元，較上年決算數(shù)增加401.29萬元，增長4.81%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入增加。其中：財政撥款收入8749.80萬元，占100.00%；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計8749.80萬元，較上年決算數(shù)增加401.29萬元，增長4.81%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入增加。其中：基本支出1985.48萬元，占22.69%；項目支出6764.32萬元，占77.31%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8749.80萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加401.29萬元，增長4.81%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8103.51萬元，較上年決算數(shù)增加856.42萬元，增長11.82%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2681.87萬元，下降24.87%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的減少；此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8103.51萬元，較上年決算數(shù)增加856.42萬元，增長11.82%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2681.87萬元，下降24.87%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出271.53萬元，占3.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.39萬元，增長6.42%，主要原因是社會保障和離退休費用增加。

（2）衛(wèi)生健康支出59.79萬元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降0.37%，主要原因是當年有職工退休。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7679.85萬元，占94.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少2698.04萬元，下降26.00%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少。

（4）住房保障支出92.34萬元，占1.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因是當年有職工退休。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1985.48萬元。其中：人員經(jīng)費1808.93萬元，較上年決算數(shù)減少352.43萬元，下降16.31%，主要原因是社會保障和離退休費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、崗位工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、退休職工健康休養(yǎng)費及相關(guān)活動費等支出。公用經(jīng)費176.55萬元，較上年決算數(shù)減少19.07萬元，下降9.75%，主要原因一是2022年實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致公用經(jīng)費支出減少。二是厲行節(jié)約，嚴控辦公費、“三公”等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、物業(yè)管理費、維護費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入646.29萬元，較上年決算數(shù)減少455.13萬元，下降41.32%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收入的減少。本年支出646.29萬元，較上年決算數(shù)減少455.13萬元，下降41.32%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目支出的減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計13.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.17萬元，下降34.14%，主要原因是本年公務(wù)車運行維護費減少，無公務(wù)接待等支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.50%，主要原因是單位本年合理安排公務(wù)用車，公務(wù)車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于車輛購置價款、車輛購置稅、車輛保險費、車輛上牌費、車輛裝備費、車輛質(zhì)保費、車輛維修費、車輛檢測等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

?公務(wù)車運行維護費13.83萬元，主要用于公務(wù)用車的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.17萬元，下降30.85%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費審批支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.50%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴禁公車私用、厲行節(jié)約。

?公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待公務(wù)活動中產(chǎn)生的住宿費用、交通費用、招待費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因是年初預(yù)算安排公務(wù)接待費，但本年實際無公務(wù)接待發(fā)生。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.98萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年單位沒有發(fā)生相關(guān)會議費支出。本年度培訓費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降27.27%，主要原因是2023年單位培訓費安排減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛34輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車34輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位政府采購支出總額7563.89萬元，其中：政府采購貨物支出749.23萬元、政府采購工程支出4827.57萬元、政府采購服務(wù)支出1987.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額6358.85萬元，占政府采購支出總額的84.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4008.58萬元，占政府采購支出總額的53.00 %。主要用于采購道路設(shè)施維護、涂裝、道路附屬設(shè)施安裝、燈具、五金日雜、食堂等費用的采購支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)相關(guān)要求，無公開內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-68601592

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附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

附件1

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件2

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件3

備注：1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件4

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件5

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7

備注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件8

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

附件9

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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