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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查工作；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。

3.負(fù)責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護(hù)的管理；負(fù)責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護(hù)和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費(fèi)用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費(fèi)征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。

6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

11.負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。

12.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

13.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運(yùn)用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

14.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運(yùn)行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)7個職能科室，分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門 2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處（掛牌“重慶市九龍坡區(qū)彩云湖國家濕地公園管理處”）、重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。（其中行政單位1個，參公單位 1 個，全額撥款事業(yè)單位 4 個）

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)48206.56萬元，支出總計(jì)48206.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少10404.13萬元，下降17.75%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)48206.56萬元，較上年決算數(shù)減少7732.74萬元，下降13.82%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的減少。其中：財(cái)政撥款收入48206.56萬元，占100.00%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)48206.56萬元，較上年決算數(shù)減少10404.13萬元，下降17.75%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的減少。其中：基本支出8706.64萬元，占18.06%；項(xiàng)目支出39499.92萬元，占81.94%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48206.56萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10404.13萬元，下降17.75%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43628.91萬元，較上年決算數(shù)增加3427.09萬元，增長8.52%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2190.33萬元，增長5.29%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43628.91萬元，較上年決算數(shù)增加755.70萬元，增長1.76%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2190.33萬元，增長5.29%。主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出9.89萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.89萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加“十四五”專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出28.00萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)－戶外廣告及店招店牌安全排查整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（3）社會保障與就業(yè)支出1516.32萬元，占3.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.80萬元，增長15.26%，主要原因一是年中追加退休職工死亡撫恤金，二是社會保障和退休人員相關(guān)支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出541.67萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.54萬元，增長60.67%，主要原因一是年中追加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理-疫情防控隔離點(diǎn)隔離區(qū)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)，二是2023年增加疫情期間管控區(qū)垃圾清運(yùn)相關(guān)費(fèi)用支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出11163.75萬元，占25.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加1123.98萬元，增長11.20%，主要原因是追加九龍坡區(qū)城市生態(tài)環(huán)境改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出29348.95萬元，占67.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加202.83萬元，增長0.70%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的增加。

（7）農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少126.00萬元，下降100.00%，主要原因是實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出的減少。

（8）資源勘探信息等支出0.74萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長100.00%，主要原因是2022年行政事業(yè)單位國有房屋租金減免退付租金經(jīng)費(fèi)在此列支。

（9）住房保障支出1019.59萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加545.55萬元，增長115.09%，主要原因一是追加保障性安居工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出，二是本年度在編人員住房補(bǔ)貼增加、公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8706.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7639.00萬元，較上年決算數(shù)減少271.13萬元，下降3.43%，主要原因一是部分核算口徑變化，二是人員有調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及績效，社會保險(xiǎn)、住房公積金，退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)活動費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1067.64萬元，較上年決算數(shù)減少815.87萬元，下降43.32%，主要原因是部分核算口徑變化，臨聘人員工資及保險(xiǎn)納入人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，固定資產(chǎn)購置費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4577.64萬元，較上年決算數(shù)減少11159.84萬元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金項(xiàng)目減少。本年支出4577.64萬元，較上年決算數(shù)減少11159.84萬元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金項(xiàng)目減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)113.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少56.87萬元，下降33.45%，主要原因是開展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少30.58萬元，下降21.28%，主要原因是2023年度減少了公務(wù)車購置費(fèi)，公務(wù)用車數(shù)量減少，采用了分時租賃方式導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)35.47萬元，主要用于車輛購置價款、車輛購置稅、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛上牌費(fèi)、車輛裝備費(fèi)、車輛質(zhì)保費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛檢測等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加18.47萬元，增長108.65%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要，年中申請追加預(yù)算購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降1.14%，主要原因是根據(jù)車輛型號不同及市場價格波動所致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.29萬元，主要用于公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)，燃油費(fèi)，維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少65.71萬元，下降45.95%，主要原因是開展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少30.54萬元，下降28.32%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定、嚴(yán)禁公車私用、厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，主要用于接待公務(wù)活動中產(chǎn)生的住宿費(fèi)用、交通費(fèi)用、招待費(fèi)用等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.63萬元，下降96.30%，主要原因是開展厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.37萬元，增長100.00%，主要原因是2022年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，而2023年度則根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生了公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置2輛，公務(wù)車保有量為36輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次41人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)89.22元，車均購置費(fèi)17.74萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.15萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.66萬元，較上年決算數(shù)增加0.66萬元，增長100.00%，主要原因是2023年根據(jù)工作實(shí)際需求安排支付會議費(fèi)，2022年未發(fā)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.35萬元，較上年決算數(shù)增加8.71萬元，增長154.43%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需求加強(qiáng)城市綜合管理能力、安全培訓(xùn)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.73萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)，水電費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少442.82萬元，下降53.25%，主要原因是決算口徑調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛209輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車7輛、應(yīng)急保障用車46輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車146輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額22838.56萬元，其中：政府采購貨物支出1654.09萬元、政府采購工程支出6780.45萬元、政府采購服務(wù)支出14404.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額19065.67萬元，占政府采購支出總額的83.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15661.84萬元，占政府采購支出總額的68.58%。主要用于采購市政設(shè)施建設(shè)整治項(xiàng)目、園林綠化管理維護(hù)項(xiàng)目、市容環(huán)衛(wèi)管理維護(hù)項(xiàng)目、城市綜合管理項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織部門及所屬單位對 175個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出39499.93萬元。

?

項(xiàng)目績效自評表：

?

（二）部門重點(diǎn)績效評價情況

我部門對2023年度道路設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目開展了績效評價，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金3743.2萬元，評價得分93分，評價等次為“優(yōu)”，績效評價發(fā)現(xiàn)了績效目標(biāo)設(shè)置不合理，階段性目標(biāo)不明確，個別街鎮(zhèn)居民滿意等主要問題。提出加強(qiáng)規(guī)范項(xiàng)目管理，加快績效管理人才培養(yǎng)，提升服務(wù)水平等下一步工作建議。

（三）財(cái)政績效評價情況

因財(cái)政重點(diǎn)績效評價工作暫未結(jié)束，后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68883136

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

附件1

備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件2

備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件3

備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件4

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備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件5

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

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附件6

備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
????? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

附件7