| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417004重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.開展市政設(shè)施維護管理。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施的管理和維護。
2.負(fù)責(zé)市政設(shè)施類應(yīng)急搶險工作。主要包括負(fù)責(zé)區(qū)管范圍內(nèi)城市道路設(shè)施、城市橋涵設(shè)施、城市照明設(shè)施等應(yīng)急搶險類事件；承辦市政110聯(lián)動服務(wù)。
3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)城市道路臨時占道停車管理及公共停車樓場備案工作。
4.協(xié)助主管部門做好相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門做好市政設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、挖掘占道行政許可等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬正科級事業(yè)單位。屬于2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計8,348.51萬元，支出總計8,348.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少345.59萬元,下降4%，主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算。
2.收入情況。2022年度收入合計8,348.51萬元，較上年決算數(shù)減少345.59萬元，下降4%，主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算；其中：財政撥款收入8,348.51萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計8,348.51萬元，較上年決算減少345.59萬元，下降4%，主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算；其中：基本支出2,356.98萬元，占28.2%；項目支出5,991.53萬元，占71.8%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,348.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少345.59萬元，下降4%。主要原因是一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,247.09萬元，較上年決算數(shù)增加1,992.10萬元，增長37.9%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,672.11萬元，下降26.9%。主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算；此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,247.09萬元，較上年決算數(shù)增加1,992.10萬元，增長37.9%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2,672.11萬元，下降26.9%。主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算；
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出417.20萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加167.42萬元，增長67%，主要原因是社會保障和離退休費用增加。
（2）衛(wèi)生健康支出57.26萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元，下降2.8%，主要原因是當(dāng)年有職工退休。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,664.36萬元，占92%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,838.67萬元，下降29.9%，主要原因一是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少；二是財力縮減調(diào)整部分項目預(yù)算。
（4）住房保障支出101.74萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.73萬元，下降5.3%，主要原因是單位有職工退休導(dǎo)致。
（5）其他支出6.52萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.52萬元，增長100%，主要原因是當(dāng)年有退休職工死亡撫恤和喪葬費支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,356.98萬元。其中：人員經(jīng)費2,161.36萬元，較上年決算數(shù)增加728.16萬元，增長50.8%，主要原因是做決算時部門經(jīng)濟科目分類口徑調(diào)整導(dǎo)致；人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及績效，社會保險、住房公積金，聘用人員工資等支出。公用經(jīng)費195.62萬元，較上年決算數(shù)減少884.52萬元，下降81.9%，主要原因一是做決算時部門經(jīng)濟科目分類口徑調(diào)整導(dǎo)致，二是厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公費、“三公”等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，水電費，物業(yè)管理費，工會經(jīng)費，維修費，委托業(yè)務(wù)費等商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1,101.42萬元，較上年決算數(shù)減少2,337.69萬元，下降68%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收入的減少。本年支出1,101.42萬元，較上年決算數(shù)減少2,337.69萬元，下降68%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目支出的減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計13.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少27.10萬元，下降66.1%，主要原因是本年公務(wù)車運行維護費減少，無公務(wù)接待等支出。較上年支出數(shù)減少1.72萬元，下降11%，主要原因是單位本年合理安排公務(wù)用車，公務(wù)車運行維護費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，主要用于車輛購置價款、車輛購置稅、車輛保險費、車輛上牌費、車輛裝備費、車輛質(zhì)保費、車輛維修費、車輛檢測等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費13.90萬元，主要用于公務(wù)用車的保險費，燃油費，維修費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少26.10萬元，下降65.3%，主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車減少使用次數(shù)，增加了使用效率，燃油費、維修費開支減少。較上年支出數(shù)減少1.72萬元，下降11%，主要原因是單位本年合理安排公務(wù)用車，公務(wù)車運行維護費減少。
公務(wù)接待費0萬元，主要用于接待公務(wù)活動中產(chǎn)生的住宿費用、交通費用、招待費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100%，主要原因是年初預(yù)算安排公務(wù)接待費，但本年實際無公務(wù)接待發(fā)生。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.74萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是單位沒有發(fā)生相關(guān)會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.48萬元，下降68.6%，主要原因是本年單位培訓(xùn)費安排減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛41輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車41輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額3,790.92萬元，其中：政府采購貨物支出759.08萬元、政府采購工程支出2,395.36萬元、政府采購服務(wù)支出636.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,568.36萬元，占政府采購支出總額的67.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,831.86萬元，占政府采購支出總額的48.3%。主要用于采購道路維護、涂裝、道路附屬設(shè)施安裝、燈具、五金日雜、食堂等費用的采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對整體34個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展一般項目自評34個，涉及資金5991.53萬元。
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 道路設(shè)施維護 | 車行道道路維護 | ≥ | 80000 | 平方米 | 15 ? | 80000 | 15 ? | ? | 100 |
人行道道路維護 | ≥ | 20000 | 平方米 | 15 | 20000 | 15 | ? | |||
路面及附屬設(shè)施完好率 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10 | ? | |||
工程按時完成率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | ? | |||
道路維護成本 | = | 5 | 元/平方米 | 10 | 5 | 10 | ? | |||
群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 15 | 98 | 15 | ? | |||
給社會公眾帶來的滿意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10 | ? | |||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
2 | 橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)施維護 | 橋梁數(shù)量 | = | 261 | 座 | 10 | 261 | 10 | ? | 100 |
巡查按時完成 | = | 100 | 座 | 20 | 100 | 20 | ? | |||
完成時間 | = | 365 | 座 | 10 | 365 | 10 | ? | |||
管護及定期檢測費用 | = | 1.67 | 座 | 10 | 1.67 | 10 | ? | |||
經(jīng)濟效益 | 定性 | 優(yōu) | 座 | 10 | 全部完成 | 10 | ? | |||
社會效益 | 定性 | 優(yōu) | 座 | 20 | 全部完成 | 20 | ? | |||
生態(tài)效益 | 定性 | 優(yōu) | 座 | 10 | 全部完成 | 10 | ? | |||
預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
（二）部門重點績效評價情況
??????? 我單位未開展重點績效評價情況。
（三）財政績效評價情況
?????? 我單位未涉及財政績效評價情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023—68601592
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.機構(gòu)運行信息表
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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附件1 收入支出決算總表 | ||||
? ????????????????????????????????????????????????????????? 公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 | ? | 公開01表 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 7,247.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 1,101.42 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 417.20 | |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 57.26 | |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,765.78 | |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 101.74 | |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
|
| 二十三、其他支出 | 6.52 | |
|
| 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
|
| 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
|
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | |
本年收入合計 | 8,348.51 | 本年支出合計 | 8,348.51 | |
??? 使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 0.00 | |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | |
總計 | 8,348.51 | 總計 | 8,348.51 | |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。
附件2
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? ? ? 附件3 支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
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| 單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||
合計 | 8,348.51 | 2,356.98 | 5,991.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 417.21 | 417.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 410.70 | 410.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 194.10 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 155.36 | 155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,765.78 | 1,774.25 | 5,991.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 6,664.36 | 1,774.25 | 4,890.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 6,664.36 | 1,774.25 | 4,890.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 749.89 | 0.00 | 749.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 749.89 | 0.00 | 749.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 89.63 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | ? 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
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? ? ? ? ? ? 附件4 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
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| 單位：萬元 | |
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 7,247.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 1,101.42 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 417.20 | 417.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7,765.78 | 6,664.36 | 1,101.42 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 8,348.51 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 8,348.51 | 7,247.09 | 1,101.42 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 8,348.51 | 總計 | 8,348.51 | 7,247.09 | 1,101.42 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
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附件5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
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? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
| 單位：萬元 | ||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 7,247.09 | 2,356.98 | 4,890.11 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 417.21 | 417.21 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 410.70 | 410.70 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.24 | 61.24 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 194.10 | 194.10 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 155.36 | 155.36 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | ||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | ||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.69 | 40.69 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,664.36 | 1,774.25 | 4,890.11 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 6,664.36 | 1,774.25 | 4,890.11 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 6,664.36 | 1,774.25 | 4,890.11 | ||
221 | 住房保障支出 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 101.74 | 101.74 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 89.63 | 89.63 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
2299999 | ? 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
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? ? ? ? ? ? 附件6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 | ||||||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | ||||||||||
301 | 工資福利支出 | 1,987.75 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 180.54 | 310 | 資本性支出 | 15.08 | ||||||||||
30101 | 基本工資 | 196.71 | 30201 | 辦公費 | 29.40 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 39.67 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 15.08 | ||||||||||
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食補助費 | 2.45 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||||||||
30107 | 績效工資 | 354.69 | 30205 | 水費 | 0.88 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 61.24 | 30206 | 電費 | 3.89 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 194.10 | 30207 | 郵電費 | 12.92 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 32.53 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.37 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||||||||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 6.77 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公積金 | 99.36 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 醫(yī)療費 | 8.16 | 30213 | 維修（護）費 | 6.66 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 992.07 | 30214 | 租賃費 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 173.61 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.22 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 撫恤金 | 13.03 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活補助 | 149.08 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 10.18 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 11.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 9.65 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | ||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 37.75 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | ||||||||||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 2.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 13.90 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||||||
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 2.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||||||
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.50 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 | ||||||||||
? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 44.90 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | ||||||||||
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
? | ? | ? | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? | ||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 2,161.36 | 公用經(jīng)費合計 | 195.62 | |||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||||||||||
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附件7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
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| 單位：萬元 | ||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | 0.00 | 1,101.42 | 1,101.42 | 0.00 | 1,101.42 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 1,101.42 | 1,101.42 | 0.00 | 1,101.42 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 749.89 | 749.89 | 0.00 | 749.89 | 0.00 | ||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 749.89 | 749.89 | 0.00 | 749.89 | 0.00 | ||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 351.53 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | ||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 351.53 | 351.53 | 0.00 | 351.53 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
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? 附件8 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 ????????????????????????????????????????????????????????? 公開08表 | ||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
| 單位：萬元 | ||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
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備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||
本表為空的部門應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||
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附件9 機構(gòu)運行信息表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處 |
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| 單位：萬元 | |
項? 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 0.00 |
? （一）支出合計 | 41.00 | 13.90 | 13.90 | ? （一）行政單位 | 0.00 |
???? 1．因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
???? 2．公務(wù)用車購置及運行維護費 | 40.00 | 13.90 | 13.90 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
????? （1）公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? （一）車輛數(shù)合計（輛） | 41 |
????? （2）公務(wù)用車運行維護費 | 40.00 | 13.90 | 13.90 | ???? 1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
???? 3．公務(wù)接待費 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ???? 2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
????? （1）國內(nèi)接待費 | — | — | 0.00 | ???? 3．機要通信用車 | 0 |
?????????? 其中：外事接待費 | — | — | 0.00 | ???? 4．應(yīng)急保障用車 | 41 |
????? （2）國（境）外接待費 | — | — | 0.00 | ???? 5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
? （二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | ???? 6．特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
???? 1．因公出國（境）團組數(shù)（個） | — | — | 0 | ???? 7．離退休干部用車 | 0 |
???? 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | — | — | 0 | ???? 8．其他用車 | 0 |
???? 3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | — | — | 0 | ? （二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） | 0 |
???? 4．公務(wù)用車保有量（輛） | — | — | 8 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | — | — | 0 | ? （一）政府采購支出合計 | 3,790.92 |
??????? 其中：外事接待批次（個） | — | — | 0 | ???? 1．政府采購貨物支出 | 759.08 |
???? 6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ???? 2．政府采購工程支出 | 2,395.36 |
??????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | ???? 3．政府采購服務(wù)支出 | 636.48 |
???? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） | — | — | 0 | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 2,568.36 |
???? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 1,831.86 |
二、會議費 | — | — | 0.00 |
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三、培訓(xùn)費 | — | — | 0.22 |
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備注：本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
????? 本表為空的單位應(yīng)將空表公開，并注明：本單位無相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表為空。??? | |||||
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重慶市九龍坡區(qū)市政設(shè)施維護管理處2022年度部門決算情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
