| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417005重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行有關城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，依法接受委托集中行使區(qū)級城市管理綜合行政執(zhí)法范圍的行政處罰權及相應的行政強制措施。
2.承擔市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城市供水排水、園林綠化、風景名勝方面區(qū)管及跨區(qū)域的各項行政處罰及相應的行政強制職能。
3.承擔環(huán)境保護管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能。
4.承擔工商管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰及相應的行政強制職能。
5.承擔交通管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。
6.承擔水務管理方面區(qū)管及跨區(qū)域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。
7.承擔食品藥品監(jiān)管方面區(qū)管及跨區(qū)域的戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能。
8.負責統(tǒng)籌、協(xié)調全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
9.指導、監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設和綜合行政執(zhí)法工作。
10.負責全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍的督查、糾察工作，對績效進行考核評估。
11.參與涉及城市管理綜合整治工作，承擔城市管理綜合行政執(zhí)法重大復雜違法違規(guī)案件的查處，承辦城市管理綜合行政執(zhí)法專項整治行動和重大執(zhí)法活動。
12.組織推進城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、科技化、信息化建設。
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
?內設：綜合科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容秩序管理大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理大隊、市政公用設施執(zhí)法大隊、園林綠化管理大隊、奧體大隊、違建大隊。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊是重慶市九龍坡區(qū)城市管理局下屬副處級參公事業(yè)單位。
? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,161.28萬元，支出總計2,161.28萬元。收支較上年決算數減少47.51萬元,下降2.2%，主要原因是基本支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計2,161.28萬元，較上年決算數減少47.51萬元，下降2.2%，主要原因是基本支出減少。其中：財政撥款收入2,161.28萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計2,161.28萬元，較上年決算減少47.51萬元，下降2.2%，主要原因是基本支出減少。其中：基本支出2,081.27萬元，占96.3%；項目支出80.01萬元，占3.7%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,161.28萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少47.51萬元，下降2.2%。主要原因是基本支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,161.28萬元，較上年決算數減少47.51萬元，下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預算數增加230.38萬元，增長11.9%。主要原因是基本支出中人員經費增長。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,161.28萬元，較上年決算數減少47.51萬元，下降2.2%。主要原因是基本支出減少。較年初預算數增加230.38萬元，增長11.9%。主要原因是基本支出中人員經費增長。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出291.18萬元，占13.5%，較年初預算數增加156.05萬元，增長115.5%，主要原因是人員經費中各項社保費用增長。
（2）衛(wèi)生健康支出65.27萬元，占3%，較年初預算數增加13.44萬元，增長25.9%，主要原因是人員經費中各項社保費用增長。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,692.63萬元，占78.3%，較年初預算數增加63.52萬元，增長3.9%，主要原因是追加人員經費等原因。
（4）住房保障支出112.20萬元，占5.2%，較年初預算數減少2.63萬元，下降2.3%，主要原因是公積金調整等原因。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,081.27萬元。其中：人員經費1,359.32萬元，較上年決算數減少327.69萬元，下降19.4%，主要原因是工資福利支出等減少。人員經費用途主要包括職工工資、津補貼、各項社保費用、公積金、工資福利費用等。公用經費721.95萬元，較上年決算數增加384.16萬元，增長113.7%，主要原因是按照財政口徑調整等原因。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、通訊費、其他交通費用、差旅費、物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計34.01萬元，較年初預算數減少21.99萬元，下降39.3%，主要原因是按財政過緊日子要求，縮減“三公”經費，較上年支出數減少0.26萬元，下降0.8%，主要原因是.按財政過緊日子要求，縮減“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于因公出國境經費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年未發(fā)生相關費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年未發(fā)生相關費用。
公務車購置費0萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未購置公務用車。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未購置公務用車。
公務車運行維護費34.01萬元，主要用于燃料費、車輛維修費、車輛保險費、停車過路費等。費用支出較年初預算數減少20.99萬元，下降38.2%，主要原因是按財政過緊日子要求，縮減“三公”經費。較上年支出數減少0.26萬元，下降0.8%，主要原因是按財政過緊日子要求，縮減“三公”經費。
公務接待費0萬元，主要用于接待公務餐費。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生相關費用。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生相關費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.09萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出3.40萬元，較上年決算數增加3.10萬元，增長1033.3%，主要原因是加強執(zhí)法方面培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出721.95萬元，主要用于開支開支辦公費、物業(yè)管理費、水電費、差旅費、其他交通費用、食堂伙食費等。機關運行經費較上年決算數增加384.16萬元，增長113.7%，主要原因是根據財政口徑進行調整，故機關運行維護費增長。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額4.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.64萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位組織本單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出80.01萬元。
|
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
區(qū)城市管理移動綜合執(zhí)法系統(tǒng)運行維護費 |
執(zhí)行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|
|
案件合格率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
|
100 | ||
|
網絡安全、性能穩(wěn)定程度 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
| |||
|
提升案件處理的及時性 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
| |||
|
提升案件處理的及時性；規(guī)范執(zhí)法行為，提升執(zhí)法形象；有效降低執(zhí)法風險；有效提升公眾滿意度。 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
保障政務服務工作正常運行 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
| |||
|
公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
| |||
?
（二）財政績效評價情況
2022年無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：68511883。
?
????附件：1.收入支出決算總表
????2.收入決算表
????3.支出決算表
????4.財政撥款收入支出決算總表
????5.一般公共預算財政撥款支出決算表
????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
????9.機構運行信息表
附件1
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開01表 | |||
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
2,161.28 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
291.18 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.63 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
2,161.28 |
本年支出合計 |
2,161.28 |
|
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
0.00 |
|
總計 |
2,161.28 |
總計 |
2,161.28 |
|
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
附件2
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開02表 公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | |||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,692.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,692.62 |
1,692.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
?
附件3
|
支出決算表 | |||||||
|
公開03表 | |||||||
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
2,161.28 |
2,081.27 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政運行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
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?
附件4
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開04表 | ||||||
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
決算數 |
功能分類科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
2,161.28 |
一、一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
291.18 |
291.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.63 |
1,692.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
2,161.28 |
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
2,161.28 |
總計 |
2,161.28 |
2,161.28 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
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?
附件5
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開05表 | ||||
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,161.28 |
2,081.27 |
80.01 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
87.35 |
87.35 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
167.64 |
167.64 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.18 |
36.18 |
0.00 |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
65.27 |
65.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,692.62 |
1,612.61 |
80.01 |
|
2120101 |
行政運行 |
1,612.61 |
1,612.61 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
112.20 |
112.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補貼 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
|
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
?
?
?
?
?
?
?
附件6
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開06表 | ||||||||
|
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | ||||||||
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,322.50 |
302 |
商品和服務支出 |
711.70 |
310 |
資本性支出 |
10.25 |
|
30101 |
基本工資 |
176.72 |
30201 |
辦公費 |
8.18 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
207.06 |
30202 |
印刷費 |
6.73 |
31002 |
辦公設備購置 |
8.92 |
|
30103 |
獎金 |
357.35 |
30203 |
咨詢費 |
3.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
24.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2.16 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
87.35 |
30206 |
電費 |
10.69 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
167.64 |
30207 |
郵電費 |
18.53 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
46.38 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
8.64 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
8.92 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
15.60 |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
172.51 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
7.35 |
30213 |
維修（護）費 |
31.06 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
51.89 |
30214 |
租賃費 |
5.58 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
36.81 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
3.40 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
1.33 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
30.75 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
396.28 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
3.69 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
1.22 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
32.77 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
7.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
34.01 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
45.84 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他個人和家庭的補助支出 |
2.37 |
30240 |
稅金及附加費用 |
4.08 |
39909 |
經常性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
89.90 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
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30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
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人員經費合計 |
1,359.32 |
公用經費合計 |
721.95 | |||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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附件7
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
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公開07表 | |||||||
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公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | |||||||
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
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合計 |
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| |
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備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||
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本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。 | |||||||
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附件8
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||
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公開08表 | ||||
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公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | ||||
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項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
|
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| |
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備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||
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本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。 | ||||
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附件9
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機構運行信息表 | |||||
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公開09表 | |||||
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公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊單位：萬元 | |||||
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項目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
一、“三公”經費支出 |
— |
— |
— |
四、機關運行經費 |
721.95 |
|
（一）支出合計 |
56.00 |
34.01 |
34.01 |
（一）行政單位 |
0.00 |
|
1．因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）參照公務員法管理事業(yè)單位 |
721.95 |
|
2．公務用車購置及運行維護費 |
55.00 |
34.01 |
34.01 |
五、資產信息 |
— |
|
（1）公務用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）車輛數合計（輛） |
11 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
55.00 |
34.01 |
34.01 |
1．副部（省）級及以上領導用車 |
0 |
|
3．公務接待費 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要領導干部用車 |
0 |
|
（1）國內接待費 |
— |
— |
0.00 |
3．機要通信用車 |
0 |
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4．應急保障用車 |
11 |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|
（二）相關統(tǒng)計數 |
— |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術用車 |
0 |
|
1．因公出國（境）團組數（個） |
— |
— |
0 |
7．離退休干部用車 |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用車 |
0 |
|
3．公務用車購置數（輛） |
— |
— |
0 |
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
0 |
|
4．公務用車保有量（輛） |
— |
— |
11 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務接待批次（個） |
— |
— |
0 |
（一）政府采購支出合計 |
4.64 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
— |
0 |
1．政府采購貨物支出 |
4.64 |
|
6．國內公務接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采購工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采購服務支出 |
0.00 |
|
7．國（境）外公務接待批次（個） |
— |
— |
0 |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
4.64 |
|
8．國（境）外公務接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
4.64 |
|
二、會議費 |
— |
— |
0.00 |
|
|
|
三、培訓費 |
— |
— |
3.40 |
|
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備注：本表反應部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經費年初部門預算批復數，全年預算數為“三公”經費全年預算數，反應按照規(guī)定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
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本表為空的單位應將空表公開，并注明：本單位無相關數據，故本表為空。 | |||||
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明.pdf
渝公網安備 50010702501964號
