| [ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417001重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2. 負責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查工作；負責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3. 負責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護的管理；負責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護和建設(shè)的管理；負責(zé)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。
4. 負責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理，以及相關(guān)費用征收管理工作；監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5. 負責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、 城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。
6. 組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7. 指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
8. 負責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾 等處置的監(jiān)督管理；負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9. 負責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10. 負責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；依法負責(zé)城市建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作；負責(zé)城市古樹名木保護管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
11. 負責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12. 負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13. 負責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運行的監(jiān)管；負責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
14. 負責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)負責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15. 負責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16. 承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
??? （二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé) ，重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室，分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
（三）單位構(gòu)成
我單位屬于二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計29,358.43萬元，支出總計29,358.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,457.94萬元,下降10.5%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少。
2.收入情況。2022年度收入合計26,687.04萬元，較上年決算數(shù)增加2,493.59萬元，增長10.3%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的增加。其中：財政撥款收入26,687.04萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,671.39萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計29,358.43萬元，較上年決算數(shù)減少209.47萬元，下降0.7%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少。其中：基本支出684.87萬元，占2.3%；項目支出28,673.56萬元，占97.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元，下降100%，主要原因是2022年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計29,358.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,457.94萬元，下降10.5%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,977.53萬元，較上年決算數(shù)增加9,118.70萬元，增長236.3%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加752.22萬元，增長6.2%。主要原因是年中追加工程項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,671.39萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,648.92萬元，較上年決算數(shù)增加6,415.65萬元，增長69.5%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,423.61萬元，增長28%。主要原因是年中追加工程項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元，下降100%，主要原因是2022年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2.56萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元，增長100%，主要原因是年中追加發(fā)改委重點項目研究可研及補助。
（2）文化旅游體育與傳媒支出64.81萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.81萬元，增長100%，主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳經(jīng)費64.81萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出180.99萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加62.58萬元，增長52.9%，主要原因是補繳記實職業(yè)年金。
（4）衛(wèi)生健康支出42.08萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.80萬元，增長80.8%，主要原因是年中追加疫情防控工作相關(guān)經(jīng)費17.43萬元。
（5）節(jié)能環(huán)保支出2,671.39萬元，占17.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,671.39萬元，增長100%，主要原因是該支出為2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出，為桃花溪石坪支流、楊溪河支流、支一支二線雨污分流整治工程。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,644.41萬元，占80.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加730.04萬元，增長6.1%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項目增加。
（7）自然資源海洋氣象等支出4.33萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（8）住房保障支出38.34萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降1.5%，主要原因是2022年在職人員減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出684.87萬元。其中：人員經(jīng)費575.26萬元，較上年決算數(shù)增加82.05萬元，增長16.6%，主要原因是口徑調(diào)整，部分公用經(jīng)費納入人員經(jīng)費核算且補繳記實職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費109.60萬元，較上年決算數(shù)減少51.71萬元，下降32.1%，主要原因是口徑調(diào)整，部分公用經(jīng)費納入人員經(jīng)費核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費、維修（護）費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入13,709.51萬元，較上年決算數(shù)減少6,625.11萬元，下降32.6%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收支的減少。本年支出13,709.51萬元，較上年決算數(shù)減少6,625.11萬元，下降32.6%，主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收支的減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.08萬元，下降73.5%；較上年支出數(shù)減少1.25萬元，下降30%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國（境）任務(wù)，同時也未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費2.92萬元，主要用于燃料費、車輛維修費、車輛保險費、停車過路費。較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元，下降41.6%，主要原因是受疫情影響及財政過緊日子要求，縮減“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降5.5%，主要原因是受疫情影響及財政過緊日子要求，縮減“三公”經(jīng)費。
公務(wù)接待費0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降100%，主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。較上年決算數(shù)減少1.08萬元，下降100%，主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.92萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增減少0萬元，主要原因是我部門2021-2022年均未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降48.6%，主要原因是本年開展培訓(xùn)較少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出109.60萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、食堂費用、委托業(yè)務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少51.71萬元，下降32.1%，主要原因是口徑調(diào)整，部分食堂費用從商品服務(wù)支出調(diào)整至人員支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額7,338.54萬元，其中：政府采購貨物支出382.34萬元、政府采購工程支出779.66萬元、政府采購服務(wù)支出6,176.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,948.12萬元，占政府采購支出總額的67.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,225.91萬元，占政府采購支出總額的57.6%。主要用于采購市政設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、園林綠化工程、路面清掃服務(wù)、園林綠化管護服務(wù)、市政設(shè)施維護服務(wù)等項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對203個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評203項，涉及資金28,673.56萬元。
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ||||||||||
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 2022路面清掃經(jīng)費（政府購買服務(wù)） | 城市主干 | ≥ | 358 | 萬平方米 | 20 | 360 | 20 | ? | 99 |
商圈 | ≥ | 42 | % | 20 | 43 | 20 | ? | |||
機械化作業(yè)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
項目實施時間 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
清潔覆蓋率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
保障城市環(huán)境干凈整潔 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
市民滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 94 | 99 | ? | |||
年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? | |||
?（二）部門重點績效評價情況
我單位對2022年路面清掃經(jīng)費（政府購買服務(wù)）開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2,839.35萬元，評價得分99分，績效評價發(fā)現(xiàn)了清掃保潔市民滿意度未能達到預(yù)定目標等主要問題，提出加強作業(yè)公司考核監(jiān)管、延長保潔時長，提高保潔質(zhì)量等下一步工作建議。
（三）財政績效評價情況
財政未對我單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-68883136
附件：? 1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表?????????????????????????
4. 財政撥款收入支出決算總表????????????
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表??
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9. 機構(gòu)運行信息表?????????
?
?附件1
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開01表 單位：萬元 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 12,977.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2.56 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 13,709.51 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 42.08 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 2,671.39 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.64 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 38.34 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,220.29 |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 26,687.04 | 本年支出合計 | 29,358.43 |
??? 使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,671.39 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 29,358.43 | 總計 | 29,358.43 |
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||
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?附件2
收入決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位：萬元 | |||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 小計 | 其中：教育收費 | |||||||||
合計 | 26,687.04 | 26,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.63 | 23,133.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10,500.43 | 10,500.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 440.88 | 440.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10,059.55 | 10,059.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.54 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.54 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然資源事務(wù) | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ? 購房補貼 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||||
? 附件3
支出決算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 單位：萬元 | ||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | |||||||||
合計 | 29,358.43 | 684.87 | 28,673.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 | 0.00 | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 0.00 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 0.00 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 42.07 | 24.64 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | ? 水體 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.63 | 440.88 | 22,692.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10,500.43 | 440.88 | 10,059.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 440.88 | 440.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10,059.55 | 0.00 | 10,059.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.54 | 0.00 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.54 | 0.00 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 0.00 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 0.00 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 415.23 | 0.00 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 415.23 | 0.00 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 0.00 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 0.00 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然資源事務(wù) | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | ? 住房公積金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | ? 購房補貼 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||
?
? 附件4
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | 單位：萬元 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 12,977.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 13,709.51 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 | 64.81 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 42.08 | 42.08 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 2,671.39 | 2,671.39 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.64 | 12,644.41 | 10,489.23 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 |
本年收入合計 | 26,687.04 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,671.39 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 2,671.39 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 29,358.43 | 15,648.92 | 13,709.51 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 29,358.43 | 總計 | 29,358.43 | 15,648.92 | 13,709.51 | 0.00 |
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||
?附件5
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 單位：萬元 | |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | ||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 15,648.92 | 684.87 | 14,964.05 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 | 0.00 | 64.81 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 0.00 | 45.31 | ||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 0.00 | 45.31 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | ||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | ||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 42.07 | 24.64 | 17.43 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 0.00 | 17.43 | ||
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.43 | 0.00 | 17.43 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | ||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | ||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | ||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | ||
21103 | 污染防治 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | ||
2110302 | ? 水體 | 2,671.39 | 0.00 | 2,671.39 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12,644.41 | 440.88 | 12,203.53 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10,500.43 | 440.88 | 10,059.55 | ||
2120101 | ? 行政運行 | 440.88 | 440.88 | 0.00 | ||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10,059.55 | 0.00 | 10,059.55 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.54 | 0.00 | 406.54 | ||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.54 | 0.00 | 406.54 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 0.00 | 1,457.44 | ||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 0.00 | 1,457.44 | ||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | ||
22001 | 自然資源事務(wù) | 4.33 | 0.00 | 4.33 | ||
2200106 | ? 自然資源利用與保護 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 36.49 | 36.49 | 0.00 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | ||
備注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
?
附件6
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 單位：萬元 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 497.20 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 104.09 | 310 | 資本性支出 | 5.52 |
30101 | ? 基本工資 | 103.68 | 30201 | ? 辦公費 | 12.07 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | ? 津貼補貼 | 83.12 | 30202 | ? 印刷費 | 1.85 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 5.52 |
30103 | ? 獎金 | 128.32 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | ? 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30205 | ? 水費 | 0.50 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 34.26 | 30206 | ? 電費 | 9.40 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 65.32 | 30207 | ? 郵電費 | 7.02 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
30110 | ? 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 14.79 | 30208 | ? 取暖費 | 0.00 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
30111 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 7.12 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 6.85 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
30112 | ? 其他社會保障繳費 | 3.29 | 30211 | ? 差旅費 | 0.93 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | ? 住房公積金 | 36.49 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | ? 醫(yī)療費 | 4.43 | 30213 | ? 維修（護）費 | 1.00 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | ? 其他工資福利支出 | 16.39 | 30214 | ? 租賃費 | 3.81 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 78.06 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31021 | ? 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.36 | 31022 | ? 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | ? 退休費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ? 資本金注入 | 0.00 |
30305 | ? 生活補助 | 73.31 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | ? 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 3.01 | 31204 | ? 費用補貼 | 0.00 |
30307 | ? 醫(yī)療費補助 | 4.76 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 1.43 | 31205 | ? 利息補貼 | 0.00 |
30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 21.04 | 31299 | ? 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | ? 獎勵金 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 1.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | ? 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 2.92 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30311 | ? 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ? 其他交通費用 | 19.62 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30399 | ? 其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 10.91 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
? | ? | ? | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30702 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30703 | ? 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30704 | ? 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ? | ? | ? |
人員經(jīng)費合計 | 575.26 | 公用經(jīng)費合計 | 109.60 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
?
?
?附件7
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 單位：萬元 | |||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合計 | 0.00 | 13,709.51 | 13,709.51 | 0.00 | 13,709.51 | 0.00 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 10,489.22 | 10,489.22 | 0.00 | 10,489.22 | 0.00 | |||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 10,073.99 | 0.00 | |||||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 10,073.99 | 0.00 | |||||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 415.23 | 0.00 | |||||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 415.23 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | |||||
2290402 | ? 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0.00 | 3,220.29 | 0.00 | |||||
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
? 附件8 ? ? ? | ||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 單位：萬元 | ||||||
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | ||||||||||
項目 | 本年支出 | |||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合計 | ? | ? | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||||||||
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||
?
?
? ?附件9
機構(gòu)運行信息表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
公開部門：重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級） | ? | ? | 單位：萬元 | ||
項? 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項? 目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 109.60 |
? （一）支出合計 | 11.00 | 2.92 | 2.92 | ? （一）行政單位 | 109.60 |
???? 1．因公出國（境）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
???? 2．公務(wù)用車購置及運行維護費 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
????? （1）公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? （一）車輛數(shù)合計（輛） | 1 |
????? （2）公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | ???? 1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 0 |
???? 3．公務(wù)接待費 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ???? 2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 0 |
????? （1）國內(nèi)接待費 | — | — | 0.00 | ???? 3．機要通信用車 | 1 |
?????????? 其中：外事接待費 | — | — | 0.00 | ???? 4．應(yīng)急保障用車 | 0 |
????? （2）國（境）外接待費 | — | — | 0.00 | ???? 5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
? （二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | — | — | — | ???? 6．特種專業(yè)技術(shù)用車 | 0 |
???? 1．因公出國（境）團組數(shù)（個） | — | — | 0 | ???? 7．離退休干部用車 | 0 |
???? 2．因公出國（境）人次數(shù)（人） | — | — | 0 | ???? 8．其他用車 | 0 |
???? 3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | — | — | 0 | ? （二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） | 0 |
???? 4．公務(wù)用車保有量（輛） | — | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
???? 5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | — | — | 0 | ? （一）政府采購支出合計 | 7,338.54 |
??????? 其中：外事接待批次（個） | — | — | 0 | ???? 1．政府采購貨物支出 | 382.34 |
???? 6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ???? 2．政府采購工程支出 | 779.66 |
??????? 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | ???? 3．政府采購服務(wù)支出 | 6,176.54 |
???? 7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） | — | — | 0 | ? （二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 4,948.12 |
???? 8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | 0 | ??????? 其中：授予小微企業(yè)合同金額 | 4,225.91 |
二、會議費 | — | — | 0.00 | ? | ? |
三、培訓(xùn)費 | — | — | 0.36 | ? | ? |
備注：本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)，全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理局（本級）2022年度部門決算情況說明.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
